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一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)。

1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的各項(xiàng)方針、政策、法律、法規(guī)，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的地域性、群眾性、公益性、社會(huì)性工作。

2.以經(jīng)濟(jì)、法律和必要的行政手段推動(dòng)轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和維護(hù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序；協(xié)助管理街道國(guó)有資產(chǎn)、國(guó)有土地；為轄區(qū)經(jīng)濟(jì)組織提供人才、科技、信息和其他各種服務(wù)；組織協(xié)調(diào)綜合行政執(zhí)法工作。

3.負(fù)責(zé)轄區(qū)城市建設(shè)和管理、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、環(huán)境保護(hù)、市政、房地產(chǎn)等監(jiān)督管理和服務(wù)工作。

4.負(fù)責(zé)轄區(qū)民政、教育、財(cái)政、衛(wèi)生健康、文化、體育、科普、民族宗教、外事僑務(wù)、退役軍人、民兵、兵役、勞動(dòng)就業(yè)、勞動(dòng)關(guān)系、社會(huì)保險(xiǎn)、社會(huì)救助、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、老齡事業(yè)、物業(yè)管理等工作，積極構(gòu)建公共服務(wù)均等化體系，促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。

5.加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理、禁毒、信訪和公共安全管理工作，做好司法行政和各類突發(fā)事件應(yīng)急處理等社會(huì)管理工作，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。

6.負(fù)責(zé)轄區(qū)安全生產(chǎn)、防汛防震抗旱、防災(zāi)減災(zāi)和消防安全管理等工作，健全應(yīng)急管理體系，提升安全事故防控能力。

7.抓好轄區(qū)社會(huì)管理綜合治理工作，依照有關(guān)規(guī)定做好公租房、出租屋和非本轄區(qū)戶籍人口的服務(wù)管理工作；負(fù)責(zé)民事調(diào)解、法律服務(wù)工作，維護(hù)轄區(qū)居民的合法權(quán)益。

8.負(fù)責(zé)社區(qū)建設(shè)和管理工作，指導(dǎo)社區(qū)居委會(huì)搞好組織建設(shè)和制度建設(shè)，發(fā)揮社區(qū)居委會(huì)的群眾自治組織作用；大力興辦社會(huì)福利事業(yè)，指導(dǎo)轄區(qū)社會(huì)組織開展各種公益活動(dòng)。

9.承辦新區(qū)管委會(huì)交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

中辦發(fā)〔2017〕11號(hào)、渝委辦發(fā)〔2018〕10號(hào)、渝委編委〔2019〕3號(hào)、渝委編委〔2019〕19號(hào)、渝兩江黨發(fā)〔2019〕21號(hào)、渝兩江黨發(fā)〔2019〕22號(hào)文件規(guī)定，為進(jìn)一步加強(qiáng)機(jī)構(gòu)編制管理工作，充分發(fā)揮街道職能作用，街道綜合設(shè)置黨政辦事機(jī)構(gòu)和事業(yè)單位。鴛鴦街道辦事處部門預(yù)算行政單位1個(gè)：其中內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個(gè)，設(shè)置黨政辦公室（掛人大工委辦牌子）、黨群工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（掛財(cái)政辦公室、統(tǒng)計(jì)辦公室牌子）、民政和社區(qū)事務(wù)辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室、物業(yè)管理辦公室牌子）、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、應(yīng)急管理辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室，另設(shè)置人大工委、紀(jì)工委、武裝部、總工會(huì)、團(tuán)工委、婦聯(lián)、商會(huì)等；事業(yè)單位6個(gè)，包括社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心、社區(qū)文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、城市管理服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、退役軍人服務(wù)站；司法所1個(gè)，按“一街一所”設(shè)置。

（三）單位構(gòu)成。

從預(yù)算單位構(gòu)成看，我單位無納入本部門2022年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)10,745.52萬元，支出總計(jì)10,745.52萬元。收支較上年決算數(shù)減少4,364.74萬元,下降28.9%，主要原因是嚴(yán)格按照過緊日子的要求，縮減工作經(jīng)費(fèi)類、綠化管護(hù)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)10,732.45萬元，較上年決算數(shù)減少4,377.81萬元，下降29%，主要原因是嚴(yán)格按照過緊日子的要求，縮減工作經(jīng)費(fèi)類、綠化管護(hù)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。其中：財(cái)政撥款收入10,726.45萬元，占99.9%；其他收入6.00萬元，占0.1%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余13.06萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)10,739.52萬元，較上年決算減少4,370.74萬元，下降28.9%，主要原因是嚴(yán)格按照過緊日子的要求，縮減工作經(jīng)費(fèi)類、綠化管護(hù)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。其中：基本支出2,644.76萬元，占24.6%；項(xiàng)目支出8,094.75萬元，占75.4%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6.00萬元，較上年決算數(shù)增加6.00萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是2022年收到非同級(jí)財(cái)政撥款電子臺(tái)賬一次性補(bǔ)助6萬元.

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明。

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)10,745.52萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少4,370.74萬元，下降28.9%。主要原因是嚴(yán)格按照過緊日子的要求，縮減工作經(jīng)費(fèi)類、綠化管護(hù)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明。

1.收入情況.2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款10,670.11萬元，較上年決算數(shù)減少4,415.46萬元，下降29.3%。主要原因是嚴(yán)格按照過緊日子的要求，縮減工作經(jīng)費(fèi)類、綠化管護(hù)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。較年初預(yù)算數(shù)增1,074.82萬元，增長(zhǎng)11.2%。主要原因是增加疫情防控經(jīng)費(fèi)，加大社區(qū)養(yǎng)老文化的建設(shè)，此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余13.06萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10,683.18萬元，較上年決算數(shù)減少4,402.39萬元，下降29.2%。主要原因是嚴(yán)格按照過緊日子的要求，縮減工作經(jīng)費(fèi)類、綠化管護(hù)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。較年初預(yù)算數(shù)增加1,087.89萬元，增長(zhǎng)11.3%。主要原因是增加疫情防控經(jīng)費(fèi)，加大社區(qū)養(yǎng)老文化的建設(shè)。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出3,204.37萬元，占30%，較年初預(yù)算數(shù)減少133.52萬元，下降4%，主要原因是人員減少人員相關(guān)費(fèi)用支出減少，嚴(yán)格落實(shí)上級(jí)要求，壓縮公用經(jīng)費(fèi)開支。

（2）國(guó)防支出29.43萬元，占0.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0%。

（3）公共安全支出775.98萬元，占7.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加17.72萬元，增長(zhǎng)2.3%，主要原因是新增鴛鴦街道綜治中心信息化運(yùn)維服務(wù)費(fèi)、重點(diǎn)問題化解專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等。

（4文化旅游體育與傳媒支出143.09萬元，占1.3%，較年初預(yù)算數(shù)減少16.69萬元，下降10.4%，主要原因是受疫情影響，社區(qū)文娛活動(dòng)開展較少，相應(yīng)支出變成。

（5）社會(huì)保障與就業(yè)支出3,148.37萬元，占29.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加589.13萬元，增長(zhǎng)23%，主要原因是社區(qū)專職人員經(jīng)費(fèi)有所增加。

（6）衛(wèi)生健康支出1,161.98萬元，占10.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加784.40萬元，增長(zhǎng)207.7%，主要原因是為應(yīng)對(duì)新冠疫情，加大了對(duì)抗疫支出的投入。

（7）節(jié)能環(huán)保支出18.48萬元，占0.2%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.52萬元，下降7.6%，主要原因是厲行節(jié)約減少環(huán)保宣傳不必要支出。

（8）城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,810.86萬元，占17%，較年初預(yù)算數(shù)減少162.17萬元，下降8.2%，主要原因是減少了城市環(huán)境綜合整治項(xiàng)目的支出、星小額工程專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目未達(dá)到支付條件未完成全額支付。

（9）農(nóng)林水支出8.48萬元，占0.1%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.52萬元，下降15.2%，主要原因是厲行節(jié)約減少防汛、河長(zhǎng)工作不必要支出。

(10)自然資源海洋氣象支出59.99萬元，占0.6%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.01萬元，下降0%，主要原因是厲行節(jié)約減少國(guó)土資源管理工作不必要支出。

（11）住房保障支出98.02萬元，占0.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加17.54萬元，增長(zhǎng)21.8%，主要原因是薪酬調(diào)整。

（12）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出224.13萬元，占2.1%，較年初預(yù)算數(shù)減少5.47萬元，下降2.4%，主要原因是兒童安全體驗(yàn)館運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目受疫情影響未開展相關(guān)活動(dòng)，微型消防站建設(shè)及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)因受疫情影響減少相關(guān)支出。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2,644.76萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1,781.47萬元，較上年決算數(shù)減少437.64萬元，下降19.7%，主要原因人員減少，導(dǎo)致相關(guān)經(jīng)費(fèi)減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)863.30萬元，較上年決算數(shù)減少117.98萬元，下降12%，主要原因是落實(shí)上級(jí)過緊日子要求，厲行節(jié)約、控制行政運(yùn)行支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入56.34萬元，較上年決算數(shù)增加31.65萬元，增長(zhǎng)128.2%，主要原因是資助鴛鴦街道城市體育公園（丹鶴社區(qū)）購(gòu)置公共體育健身設(shè)施項(xiàng)目所致。本年支出56.34萬元，較上年決算數(shù)增加31.65萬元，增長(zhǎng)128.2%，主要原因是資助鴛鴦街道城市體育公園（丹鶴社區(qū)）購(gòu)置公共體育健身設(shè)施項(xiàng)目所致。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。

本單位2022年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明。

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)6.77萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少19.03萬元，減少73.75%，主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。較上年支出數(shù)減少13.85萬元，下降67.2%，主要原因?yàn)?/span>嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，嚴(yán)格按照節(jié)能減排相關(guān)要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)控公車運(yùn)行維護(hù)成本。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2022年度本單位無因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，較上年支出增加0萬元，與上年持平。

2022年度本單位公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，較上年支出數(shù)減少15.18萬元，下降100%，主要原因是2022年無新購(gòu)公務(wù)車輛。

2022年度本單位公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.77萬元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少11.63萬元，減少63.21%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，嚴(yán)格按照節(jié)能減排相關(guān)要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)控公車運(yùn)行維護(hù)成本。較上年支出數(shù)增加1.33萬元，增長(zhǎng)24.4%，主要原因是2021年上半年僅有三輛車運(yùn)行，下半年新購(gòu)公務(wù)車一輛，且2022年加大疫情防控工作，故2022年全年公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)稍高于上年。

2022年度本單位公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，與上年持平。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2022年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為4輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)0.00元，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)1.69萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明。

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.46萬元，較上年決算數(shù)減少1.12萬元，下降70.9%，主要原因是系貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，厲行節(jié)約，且疫情原因減少會(huì)議導(dǎo)致支出減少。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出4.26萬元，較上年決算數(shù)增加1.19萬元，增長(zhǎng)38.8%，主要原因是2022年加強(qiáng)干部職工思想政治業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。

2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出852.97萬元，主要用于開支機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加55.40萬元，增長(zhǎng)6.9%，主要原因是受疫情影響，增加基層工作水電氣費(fèi)、食堂餐費(fèi)等。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2022年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車4輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，。單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出情況說明。

2022年度本部門政府采購(gòu)支出總額39.48萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出39.48萬元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額9.54萬元，占政府采購(gòu)支出總額的24.2%，其中：授予小微企業(yè)合同金額9.54萬元，占政府采購(gòu)支出總額的24.2%。主要用于采購(gòu)辦公設(shè)備及辦公家具等。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位對(duì)99個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)自評(píng)表形式開展自評(píng)99項(xiàng)，涉及資金8094.75萬元，從評(píng)價(jià)結(jié)果來看，總體完成情況良好，個(gè)別項(xiàng)目因未達(dá)到支付條件未能在本年度實(shí)現(xiàn)全額支付。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1. 績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。

鴛鴦街道生活垃圾分類指導(dǎo)服務(wù)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好。項(xiàng)目全面預(yù)算21.5萬元，執(zhí)行數(shù)為21.42萬元，完成預(yù)算的99.62.主要產(chǎn)出和效果：一是提高居民對(duì)于生活垃圾分類知曉率和參與率，推動(dòng)全社會(huì)積極參與生活垃圾分類，二是針對(duì)性開展?jié)M意度隨訪，了解公眾對(duì)生活垃圾分類工作滿意度，進(jìn)一步提高居民對(duì)垃圾分類的知曉率，三是加強(qiáng)生活垃圾分類管理，提高家庭廚余垃圾收運(yùn)及分出量，四是引導(dǎo)群眾準(zhǔn)確分類投放。

績(jī)效自評(píng)結(jié)果說明：

根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況良好。存在的問題主要是績(jī)效指標(biāo)明確性、完善性尚有欠缺，依據(jù)目標(biāo)所設(shè)定的績(jī)效指標(biāo)清晰、細(xì)化、可衡量性有待進(jìn)一步完善。

改進(jìn)措施：一是根據(jù)上年工作開展情況及績(jī)效自評(píng)的結(jié)果，結(jié)合下年工作目標(biāo)、計(jì)劃，科學(xué)合理的分配各塊工作資金，做到不遺漏，重點(diǎn)突出。二是對(duì)指標(biāo)設(shè)置更具體明細(xì)，并采取部門互評(píng)的形式，使評(píng)價(jià)更客觀，更具有參考價(jià)值。

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本單位無重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：馬塑蔓023-89136908