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一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1．貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的各項(xiàng)方針、政策、法律、法規(guī)，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的地域性、群眾性、公益性、社會(huì)性工作。

2．以經(jīng)濟(jì)、法律和必要的行政手段推動(dòng)轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和維護(hù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序；協(xié)助管理街道國(guó)有資產(chǎn)、國(guó)有土地；為轄區(qū)經(jīng)濟(jì)組織提供人才、科技、信息和其他各種服務(wù)；組織協(xié)調(diào)綜合行政執(zhí)法工作。

3.負(fù)責(zé)轄區(qū)城市建設(shè)和管理、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、環(huán)境保護(hù)、市政、房地產(chǎn)等監(jiān)督管理和服務(wù)工作。

4. 負(fù)責(zé)轄區(qū)民政、教育、財(cái)政、衛(wèi)生健康、文化、體育、科普、民族宗教、外事僑務(wù)、退役軍人、民兵、兵役、勞動(dòng)就業(yè)、勞動(dòng)關(guān)系、社會(huì)保險(xiǎn)、社會(huì)救助、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、老齡事業(yè)、物業(yè)管理等工作，積極構(gòu)建公共服務(wù)均等化體系，促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。

5. 加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理、禁毒、信訪和公共安全管理工作，做好司法行政和各類突發(fā)事件應(yīng)急處理等社會(huì)管理工作，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。

6. 負(fù)責(zé)轄區(qū)安全生產(chǎn)、防汛防震抗旱、防災(zāi)減災(zāi)和消防安全管理等工作，健全應(yīng)急管理體系，提升安全事故防控能力。

7. 抓好轄區(qū)社會(huì)管理綜合治理工作，依照有關(guān)規(guī)定做好公租房、出租屋和非本轄區(qū)戶籍人口的服務(wù)管理工作；負(fù)責(zé)民事調(diào)解、法律服務(wù)工作，維護(hù)轄區(qū)居民的合法權(quán)益。

8.負(fù)責(zé)社區(qū)建設(shè)和管理工作，指導(dǎo)社區(qū)居委會(huì)搞好組織建設(shè)和制度建設(shè)，發(fā)揮社區(qū)居委會(huì)的群眾自治組織作用；大力興辦社會(huì)福利事業(yè)，指導(dǎo)轄區(qū)社會(huì)組織開展各種公益活動(dòng)。

9．承辦新區(qū)管委會(huì)交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)渝兩江黨發(fā)〔2019〕21號(hào)文件規(guī)定，為進(jìn)一步加強(qiáng)機(jī)構(gòu)編制管理工作，充分發(fā)揮街道職能作用，街道綜合設(shè)置黨政辦事機(jī)構(gòu)和事業(yè)單位。金山街道辦事處部門預(yù)算行政單位1個(gè)：其中內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個(gè)，設(shè)置黨政辦公室（掛人大工委辦公室牌子）、黨群工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（掛財(cái)政辦公室、統(tǒng)計(jì)辦公室牌子）、民政和社區(qū)事務(wù)辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室牌子）、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室（掛物業(yè)管理辦公室牌子）、應(yīng)急管理辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室，另設(shè)置人大工委、紀(jì)工委、武裝部、總工會(huì)、團(tuán)工委、婦聯(lián)、商會(huì)等；事業(yè)單位6個(gè)，包括社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心、社區(qū)文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、城市管理服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、退役軍人服務(wù)站；司法所1個(gè)，按“一街一所”設(shè)置。

（三）單位構(gòu)成

本單位無(wú)二級(jí)預(yù)算單位。

二、部門決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2020年度收入總計(jì)15,051.77萬(wàn)元，支出總計(jì)150,517,707.16萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加4,653.62萬(wàn)元、增長(zhǎng)44.75%，主要原因是2020年新購(gòu)金渝社區(qū)辦公用房2,760.04萬(wàn)元、回購(gòu)為明幼兒園553.67萬(wàn)元、回購(gòu)疊彩幼兒園560.22萬(wàn)元。

2.收入情況。2020年度收入合計(jì)15,051.77萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加4,751.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)46.12%，主要原因是2020年新購(gòu)金渝社區(qū)辦公用房2,760.04萬(wàn)元、回購(gòu)為明幼兒園553.67萬(wàn)元、回購(gòu)疊彩幼兒園560.22萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入14,811.77萬(wàn)元，占98.41%；其他收入240.00萬(wàn)元，占1.59%。

3.支出情況。2020年度支出合計(jì)15,024.84萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加4,626.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)44.50%，主要原因是2020年新購(gòu)金渝社區(qū)辦公用房2,760.04萬(wàn)元、回購(gòu)為明幼兒園553.67萬(wàn)元、回購(gòu)疊彩幼兒園560.22萬(wàn)元。其中：基本支出2,988.97萬(wàn)元，占19.89%；項(xiàng)目支出12,035.87萬(wàn)元，占80.11%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余26.93萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加26.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，主要原因是社會(huì)發(fā)展局撥新型冠狀病毒疫情防控專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)結(jié)余26.93萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)14,811.77萬(wàn)元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加4,413.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.45%。主要原因是2020年新購(gòu)金渝社區(qū)辦公用房2,760.04萬(wàn)元、回購(gòu)為明幼兒園553.67萬(wàn)元、回購(gòu)疊彩幼兒園560.22萬(wàn)元。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入14,811.77萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加4,511.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.79%。主要原因是2020年新購(gòu)金渝社區(qū)辦公用房2,760.04萬(wàn)元、回購(gòu)為明幼兒園553.67萬(wàn)元、回購(gòu)疊彩幼兒園560.22萬(wàn)元。較年初預(yù)算數(shù)增加741.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.27%。主要原因是年中追加回購(gòu)幼兒園預(yù)算。

2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出14,811.77萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加4,413.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.45%。主要原因是2020年新購(gòu)金渝社區(qū)辦公用房2,760.04萬(wàn)元、回購(gòu)為明幼兒園553.67萬(wàn)元、回購(gòu)疊彩幼兒園560.22萬(wàn)元。較年初預(yù)算數(shù)增加741.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.27%。主要原因是年中追加回購(gòu)幼兒園預(yù)算。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)一致。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出3,894.87萬(wàn)元，占26.30%，較年初預(yù)算數(shù)增加107.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.83%，主要原因是薪酬調(diào)整。

（2）國(guó)防支出86.25萬(wàn)元，占0.58%，較年初預(yù)算數(shù)減少20.85萬(wàn)元，下降19.47%，主要原因是減少了兵役征集工作、國(guó)防教育管理等工作的相關(guān)支出。

（3）公共安全支出858.13萬(wàn)元，占5.79%，較年初預(yù)算數(shù)減少65.51萬(wàn)元，下降7.09%，主要原因是金山街道綜治中心建設(shè)工程因未達(dá)到支付條件支付減少。

（4）教育支出1,136.74萬(wàn)元，占7.67%，較年初預(yù)算數(shù)增加1,136.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，主要原因是年中追加預(yù)算回購(gòu)為明幼兒園和疊彩幼兒園。

（5）文化旅游體育與傳媒支出257.74萬(wàn)元，占1.74%，較年初預(yù)算數(shù)增加25.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.14%，主要原因是新增人員，工資待遇增加。

（6）社會(huì)保障與就業(yè)支出4,603.88萬(wàn)元，占31.08%，較年初預(yù)算數(shù)減少96.79萬(wàn)元，下降2.06%，主要原因是金山街道新購(gòu)金渝社區(qū)用房裝修工程因未達(dá)到支付條件支付減少。

（7）衛(wèi)生健康支出109.43萬(wàn)元，占0.74%，較年初預(yù)算數(shù)減少2.60萬(wàn)元，下降2.32%，主要原因是減少醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出和區(qū)級(jí)計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)扶助支出。

（8）節(jié)能環(huán)保支出13.00萬(wàn)元，占0.09%，與年初預(yù)算數(shù)一致。

（9）城鄉(xiāng)社區(qū)支出3,641.07萬(wàn)元，占24.58%，較年初預(yù)算數(shù)減少295.5萬(wàn)元，下降7.51%，主要原因是2021年綠化管護(hù)等經(jīng)費(fèi)未達(dá)到支付條件減少支出。

（10）農(nóng)林水支出6.00萬(wàn)元，占0.04%，與年初預(yù)算數(shù)一致。

（11）自然資源海洋氣象等支出9.20萬(wàn)元，占0.06%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.80萬(wàn)元，下降7.99%，主要原因是國(guó)土資源事務(wù)管理減少開支。

（12）住房保障支出75.89萬(wàn)元，占0.51%，與年初預(yù)算數(shù)一致。

（13）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出119.56萬(wàn)元，占0.81%，較年初預(yù)算數(shù)減少46.49萬(wàn)元，下降28.00%，主要原因是減少微型消防站運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出2,988.97萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1,107.05萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少662.94萬(wàn)元，下降37.45%，主要原因是2019年補(bǔ)發(fā)了以前年度應(yīng)發(fā)薪酬。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。公用經(jīng)費(fèi)1,881.92萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加378.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.20%，主要原因是新增人員辦公開支增加以及新增扶貧開支等。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

本部門2020年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支，與去年收支決算數(shù)一致。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門2020年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)8.07萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少11.83萬(wàn)元，下降59.45%，主要原因是本部門嚴(yán)格遵照公務(wù)接待支出管理相關(guān)條例，嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi)支出，嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用。較上年支出數(shù)減少11.93萬(wàn)元，下降59.65%，主要原因是本部門嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2020年度本部門未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出。

2020年度本部門未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)支出。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.07萬(wàn)元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加減少11.83萬(wàn)元，下降59.45%，主要原因是本部門嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。較上年支出數(shù)減少11.93萬(wàn)元，下降59.65%，主要原因是本部門嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。

2020年度本部門未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2020年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為4輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費(fèi)0.00元，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)2.02萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2020年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出404.97萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)購(gòu)置更新費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加209.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)107.10%，主要原因是以前年度預(yù)算編制口徑有誤，2020年更正。

此外，本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)支出2.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加2.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，主要原因是2020年舉辦了金山街道科協(xié)成立大會(huì)。本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款培訓(xùn)費(fèi)支出0.85萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.67%，主要原因是工作人員參加了生態(tài)環(huán)境建設(shè)專題培訓(xùn)等。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2020年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2020年度本部門政府采購(gòu)支出總額143.62萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2.36萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出141.26萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額143.62萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.36萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的1.64%。主要用于采購(gòu)金山街道全民健身運(yùn)動(dòng)會(huì)服務(wù)、采購(gòu)金山街道2020年安全技術(shù)服務(wù)、購(gòu)置綜合執(zhí)法巡查用電瓶車、辦公樓戶外LED顯示屏等項(xiàng)目。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)55個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)55項(xiàng)，涉及資金12,035.87萬(wàn)元，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目預(yù)先設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)，預(yù)算執(zhí)行情況良好，群眾滿意度較高，部分項(xiàng)目取得了較好的社會(huì)效益。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

2020年生活垃圾分類運(yùn)營(yíng)服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況良好，提高了垃圾資源價(jià)值和經(jīng)濟(jì)價(jià)值，改善了生存環(huán)境質(zhì)量，保障了垃圾分類工作的日常運(yùn)營(yíng)。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為845.72萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為761.72萬(wàn)元，完成預(yù)算的90.07%。主要產(chǎn)出和效果：一是發(fā)放宣傳資料5000份，開展宣傳次數(shù)4次；二是垃圾分類執(zhí)法檢查次數(shù)2次；三是垃圾分類社區(qū)覆蓋率100%，社會(huì)公眾對(duì)節(jié)能環(huán)保的滿意度達(dá)95%以上。

2020年度項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：李幼梅 023-63569088。