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一、單位基本情況

（一）職能職責

1.貫徹執(zhí)行黨和國家的各項方針、政策、法律、法規(guī)，負責轄區(qū)內的地域性、群眾性、公益性、社會性工作。

2.以經(jīng)濟、法律和必要的行政手段推動轄區(qū)經(jīng)濟發(fā)展和維護市場經(jīng)濟秩序；協(xié)助管理街道國有資產(chǎn)、國有土地；為轄區(qū)經(jīng)濟組織提供人才、科技、信息和其他各種服務；組織協(xié)調綜合行政執(zhí)法工作。

3.負責轄區(qū)城市建設和管理、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、環(huán)境保護、市政、房地產(chǎn)等監(jiān)督管理和服務工作。

4.負責轄區(qū)民政、教育、財政、衛(wèi)生健康、文化、體育、科普、民族宗教、外事僑務、退役軍人、民兵、兵役、勞動就業(yè)、勞動關系、社會保險、社會救助、社會福利、殘疾人事業(yè)、老齡事業(yè)、物業(yè)管理等工作，積極構建公共服務均等化體系，促進社會事業(yè)發(fā)展。

5.加強社會治安綜合治理、禁毒、信訪和公共安全管理工作，做好司法行政和各類突發(fā)事件應急處理等社會管理工作，維護社會和諧穩(wěn)定。

6.負責轄區(qū)安全生產(chǎn)、防汛防震抗旱、防災減災和消防安全管理等工作，健全應急管理體系，提升安全事故防控能力。

7.抓好轄區(qū)社會管理綜合治理工作，依照有關規(guī)定做好公租房、出租屋和非本轄區(qū)戶籍人口的服務管理工作；負責民事調解、法律服務工作，維護轄區(qū)居民的合法權益。

8.負責社區(qū)建設和管理工作，指導社區(qū)居委會搞好組織建設和制度建設，發(fā)揮社區(qū)居委會的群眾自治組織作用；大力興辦社會福利事業(yè)，指導轄區(qū)社會組織開展各種公益活動。

9.承辦新區(qū)管委會交辦的其他工作。

（二）單位構成

根據(jù)渝兩江黨發(fā)〔2019〕21號文件規(guī)定，為進一步加強機構編制管理工作，充分發(fā)揮街道職能作用，街道綜合設置黨政辦事機構和事業(yè)單位。金山街道辦事處部門預算行政單位1個：其中內設機構8個，設置黨政辦公室（掛人大工委辦公室牌子）、黨群工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（掛財政辦公室、統(tǒng)計辦公室牌子）、民政和社區(qū)事務辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室牌子）、平安建設辦公室、規(guī)劃建設管理環(huán)保辦公室（掛物業(yè)管理辦公室牌子）、應急管理辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室，另設置人大工委、紀工委、武裝部、總工會、團工委、婦聯(lián)、商會等；事業(yè)單位6個，包括社區(qū)事務服務中心、社區(qū)文化服務中心、勞動就業(yè)和社會保障服務所、城市管理服務中心、綜合行政執(zhí)法大隊、退役軍人服務站；司法所1個，按“一街一所”設置。

二、單位收支總體情況

（一）收入預算：2022年年初預算數(shù)87196722.48 元，其中：一般公共預算撥款86592035.54元，政府性基金預算撥款604686.94元，國有資本經(jīng)營預算收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元。收入較去年減少59633026.15元，主要是落實兩江新區(qū)管委會“過緊日子”政策要求，壓縮支出。

（二）支出預算：2022年年初預算數(shù)87196722.48元，其中：一般公共服務支出預算35899489.95元，國防支出預算265000元，公共安全支出預算8950600.2元，文化旅游體育與傳媒支出預算2614782.36元，社會保障和就業(yè)支出預算21682726.24元，衛(wèi)生健康支出預算2947063.2元，節(jié)能環(huán)保支出預算100000元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出預算12333721.75元，農林水支出預算100000元，自然資源海洋氣象等支出預算95000元，住房保障支出預算735651.84元，災害防治及應急管理支出預算868000元，其他支出預算604686.94元。支出預算較去年減少59633026.15元，主要是基本支出預算減少6470757.32元，項目支出預算減少53162268.83元。

三、單位預算情況說明

2022年一般公共預算財政撥款收入86592035.54元，一般公共預算財政撥款支出86592035.54元，比2021年減少60,237,713.09 元。其中：基本支出29796722.48元，比2021年減少6470757.32元，主要原因是落實兩江新區(qū)管委會“過緊日子”政策要求，壓縮支出，主要用于保障本單位在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障單位正常運轉的各項商品服務支出；項目支出56795313.06元，比2021年減少53766955.77元，主要原因是落實兩江新區(qū)管委會“過緊日子”政策要求，壓縮支出，主要用于保障城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施建設、民政民生類保障、文明城區(qū)建設、安全生產(chǎn)保障等重點工作。

2022年政府性基金預算收入604686.94元，政府性基金預算支出604686.94元，比2021年增加604686.94元，主要原因是增加了彩票公益金安排，主要用于社會福利的彩票公益金支出。

金山街道辦事處2022年未使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2022年“三公”經(jīng)費預算189000元，比2021年減少10000元。其中：因公出國（境）費用0元，與2021年持平；公務接待費5000元，與2021年持平；公務用車運行維護費184000元，比2021年減少10000元，主要原因是落實兩江新區(qū)管委會“過緊日子”政策要求，壓縮支出；本年無公務用車購置計劃。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經(jīng)費。2022年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費14640588.52元，比上年減少4428788.48元，主要原因是落實兩江新區(qū)管委會“過緊日子”政策要求，壓縮支出。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2、政府采購情況。本單位政府采購預算總額1232822.8元：政府采購貨物預算1232822.8元、政府采購工程預算0元、政府采購服務預算0元；其中一般公共預算撥款政府采購1232822.8元：政府采購貨物預算1232822.8元、政府采購工程預算0元、政府采購服務預算 0元。

3、績效目標設置情況。2022年整體和項目支出均實行了績效目標管理，涉及項目共83個，財政撥款 57400000元（其中，當年一般公共預算撥款安排項目81個，金額56795313.06元；政府性基金預算財政撥款安排項目2個，金額604686.94）。

4、2021年績效評價工作。

單位自評項目殘疾人生活和護理補貼經(jīng)費，自評結果為優(yōu)。

金山街道辦事處2021年無財政重點績效評價項目。

5、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2021年12月，本單位共有車輛4輛，其中一般公務用車4輛。2022年部門預算無車輛購置安排。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

單位預算公開聯(lián)系人： 陳密

聯(lián)系方式：023-63569088