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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1．貫徹執(zhí)行黨和國家的各項方針、政策、法律、法規(guī)，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的地域性、群眾性、公益性、社會性工作。

2．以經(jīng)濟、法律和必要的行政手段推動轄區(qū)經(jīng)濟發(fā)展和維護(hù)市場經(jīng)濟秩序；協(xié)助管理街道國有資產(chǎn)、國有土地；為轄區(qū)經(jīng)濟組織提供人才、科技、信息和其他各種服務(wù)；組織協(xié)調(diào)綜合行政執(zhí)法工作。

3.負(fù)責(zé)轄區(qū)城市建設(shè)和管理、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、環(huán)境保護(hù)、市政、房地產(chǎn)等監(jiān)督管理和服務(wù)工作。

4. 負(fù)責(zé)轄區(qū)民政、教育、財政、衛(wèi)生健康、文化、體育、科普、民族宗教、外事僑務(wù)、退役軍人、民兵、兵役、勞動就業(yè)、勞動關(guān)系、社會保險、社會救助、社會福利、殘疾人事業(yè)、老齡事業(yè)、物業(yè)管理等工作，積極構(gòu)建公共服務(wù)均等化體系，促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展。

5. 加強社會治安綜合治理、禁毒、信訪和公共安全管理工作，做好司法行政和各類突發(fā)事件應(yīng)急處理等社會管理工作，維護(hù)社會和諧穩(wěn)定。

6. 負(fù)責(zé)轄區(qū)安全生產(chǎn)、防汛防震抗旱、防災(zāi)減災(zāi)和消防安全管理等工作，健全應(yīng)急管理體系，提升安全事故防控能力。

7. 抓好轄區(qū)社會管理綜合治理工作，依照有關(guān)規(guī)定做好公租房、出租屋和非本轄區(qū)戶籍人口的服務(wù)管理工作；負(fù)責(zé)民事調(diào)解、法律服務(wù)工作，維護(hù)轄區(qū)居民的合法權(quán)益。

8.負(fù)責(zé)社區(qū)建設(shè)和管理工作，指導(dǎo)社區(qū)居委會搞好組織建設(shè)和制度建設(shè)，發(fā)揮社區(qū)居委會的群眾自治組織作用；大力興辦社會福利事業(yè)，指導(dǎo)轄區(qū)社會組織開展各種公益活動。

9．承辦新區(qū)管委會交辦的其他工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)渝兩江黨發(fā)〔2019〕21號文件規(guī)定，為進(jìn)一步加強機構(gòu)編制管理工作，充分發(fā)揮街道職能作用，街道綜合設(shè)置黨政辦事機構(gòu)和事業(yè)單位。金山街道辦事處部門預(yù)算行政單位1個：其中內(nèi)設(shè)機構(gòu)8個，設(shè)置黨政辦公室（掛人大工委辦公室牌子）、黨群工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（掛財政辦公室、統(tǒng)計辦公室牌子）、民政和社區(qū)事務(wù)辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室牌子）、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室（掛物業(yè)管理辦公室牌子）、應(yīng)急管理辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室，另設(shè)置人大工委、紀(jì)工委、武裝部、總工會、團(tuán)工委、婦聯(lián)、商會等；事業(yè)單位6個，包括社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心、社區(qū)文化服務(wù)中心、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、城市管理服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊、退役軍人服務(wù)站；司法所1個，按“一街一所”設(shè)置。

（三）單位構(gòu)成

本單位無二級預(yù)算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2021年度收入總計13,195.09萬元，支出總計13,195.09萬元。收入較上年決算數(shù)減少1,856.68萬元，下降12.34%；支出較上年決算數(shù)減少1,829.75萬元，下降12.18%。主要原因是2020年新購金渝社區(qū)辦公用房、回購為明幼兒園和疊彩幼兒園。

2.收入情況。2021年度收入合計13,195.09萬元，較上年決算數(shù)減少1,856.68萬元，下降12.34%，主要原因是2020年新購金渝社區(qū)辦公用房、回購為明幼兒園和疊彩幼兒園。其中：財政撥款收入13,168.16萬元，占99.80%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余26.93萬元，占0.20%。

3.支出情況。2021年度支出合計13,195.09萬元，較上年決算數(shù)少1,829.75萬元，下降12.18%，主要原因是2020年新購金渝社區(qū)辦公用房、回購為明幼兒園和疊彩幼兒園。其中：基本支出3,580.04萬元，占27.13%；項目支出9,615.05萬元，占72.87%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年無末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，較上年決算數(shù)減少26.93萬元，下降100.00%，主要原因是2020年社會發(fā)展局撥新型冠狀病毒疫情防控專項工作經(jīng)費結(jié)余26.93萬元已支出。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入總計13,168.16萬元，較上年決算數(shù)減少1,643.61萬元，下降11.10%；支出總計13,195.09萬元，較上年決算數(shù)減少1,616.68萬元，下降10.91%。主要原因是2020年新購金渝社區(qū)辦公用房、回購為明幼兒園和疊彩幼兒園。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入13,168.16萬元，較上年決算數(shù)減少1,643.61萬元，下降11.10%。主要原因是2020年新購金渝社區(qū)辦公用房、回購為明幼兒園和疊彩幼兒園。較年初預(yù)算數(shù)減少1514.81萬元，下降10.32%。主要原因是年中調(diào)減疫情防控專項經(jīng)費400萬元、社區(qū)綜合治理專項經(jīng)費600萬元、2021年清掃保潔維護(hù)經(jīng)費731.59萬元。

2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出13,195.09萬元，較上年決算數(shù)減少1,616.68萬元，下降10.91%。主要原因是2020年新購金渝社區(qū)辦公用房、回購為明幼兒園和疊彩幼兒園。較年初預(yù)算數(shù)減少1,514.81萬元，下降10.30%。主要原因是年中調(diào)減疫情防控專項經(jīng)費400萬元、社區(qū)綜合治理專項經(jīng)費600萬元、2021年清掃保潔維護(hù)經(jīng)費731.59萬元。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)一致。

4.比較情況。本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出4,210.20萬元，占31.91%，較年初預(yù)算數(shù)減少144.29萬元，下降3.31%，主要原因是薪酬調(diào)整。

（2）國防支出26.5萬元，占0.20%，較年初預(yù)算數(shù)減少2.00萬元，下降7.02%，主要原因是減少了國防教育管理工作的相關(guān)支出。

（3）公共安全支出762.14萬元，占5.78%，較年初預(yù)算數(shù)減少109.25萬元，下降12.54%，主要原因是年中預(yù)算調(diào)減了網(wǎng)格員設(shè)備購置費項目。

（4）文化旅游體育與傳媒支出237.34萬元，占1.80%，較年初預(yù)算數(shù)增加5.83萬元，增長2.52%，主要原因是新增人員，工資待遇增加。

（5）社會保障與就業(yè)支出2,847.07萬元，占21.58%，較年初預(yù)算數(shù)減少100.50萬元，下降3.41%，主要原因是年中預(yù)算調(diào)減了社區(qū)綜合治理專項經(jīng)費項目。

（6）衛(wèi)生健康支出508.51萬元，占3.85%，較年初預(yù)算數(shù)減少253.33萬元，下降33.25%，主要原因是年中預(yù)算調(diào)減了疫情防控專項經(jīng)費項目。

（7）節(jié)能環(huán)保支出20.00萬元，占0.15%，與年初預(yù)算數(shù)一致。

（8）城鄉(xiāng)社區(qū)支出4,392.78萬元，占33.29%，較年初預(yù)算數(shù)減少854.22萬元，下降16.28%，主要原因是年中預(yù)算調(diào)減了2021年清掃保潔維護(hù)經(jīng)費項目。

（9）農(nóng)林水支出8.71萬元，占0.07%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.29萬元，下降12.90%，主要原因是減少了河長制保障工作的相關(guān)支出。

（10）自然資源海洋氣象等支出9.50萬元，占0.07%，與年初預(yù)算數(shù)一致。

（11）住房保障支出77.00萬元，占0.58%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.90萬元，下降2.41%，主要原因是主要原因是薪酬調(diào)整。

（12）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出95.34萬元，占0.72%，較年初預(yù)算數(shù)減少53.86萬元，下降36.10%，主要原因是減少了安全生產(chǎn)監(jiān)管工作等費用支出。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共財政撥款基本支出3,580.04萬元。其中：人員經(jīng)費1,804.32萬元，較上年決算數(shù)增加697.27萬元，增長62.98%，主要原因是增人增資。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、其他對個人和家庭的補助支出。公用經(jīng)費1,775.71萬元，較上年決算數(shù)減少106.21萬元，下降5.64%，主要原因是本單位落實兩江新區(qū)管委會“過緊日子”要求，壓縮一般性支出。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護(hù)）費、租賃費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2021年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支，與去年收支決算數(shù)一致。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出情況。

2021年度本部門未發(fā)生因公出國（境）費用支出。

2021年度本部門未發(fā)生公務(wù)車購置費支出。

公務(wù)車運行維護(hù)費18.89萬元，主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行等工作所需車輛的燃料費、維修費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加減少1.01萬元，下降5.08%，主要原因是本部門嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定，公車運行維護(hù)成本下降。較上年支出數(shù)增加10.82萬元，增加133.93%，主要原因是大部分車輛老化與燃油費上漲所致。

2021年度本部門未發(fā)生公務(wù)接待費支出。

（二）“三公”經(jīng)費實物量情況。

2021年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為4輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護(hù)費4.72萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2021年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出1,039.80萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、公務(wù)車運行維護(hù)費、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加634.83萬元，增長156.76%，主要原因是以前年度預(yù)算編制口徑有誤，2021年已更正。

此外，本年度一般公共預(yù)算財政撥款會議費無支出0萬元，較上年決算數(shù)減少2.00萬元，下降100.00%，主要原因是2020年舉辦了金山街道科協(xié)成立大會。本年度一般公共預(yù)算財政撥款培訓(xùn)費支出0.15萬元，較上年決算數(shù)減少0.7萬元，下降82.36%，主要原因是2020年工作人員參加了生態(tài)環(huán)境建設(shè)專題培訓(xùn)等。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2021年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2021年度本部門政府采購支出總額264.89萬元，其中：政府采購貨物支出40.69萬元、政府采購工程支出202.51萬元、政府采購服務(wù)支出21.69萬元。授予中小企業(yè)合同金額264.89萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額237.42萬元，占政府采購支出總額的89.63%。主要用于采購信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新（正版軟件）、金山街道社區(qū)辦公設(shè)施設(shè)備、金山街道2021年安全技術(shù)服務(wù)等項目。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對55個項目開展了績效自評，其中，以填報績效自評表形式開展自評55項，涉及資金9,615.05萬元。從評價情況來看，項目預(yù)先設(shè)定的績效目標(biāo)基本實現(xiàn)，預(yù)算執(zhí)行情況良好，群眾滿意度較高，部分項目取得了較好的社會效益。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評表

2021年生活垃圾分類運營服務(wù)費項目績效目標(biāo)自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目總體完成情況良好，提高了垃圾資源價值和經(jīng)濟價值，改善了生存環(huán)境質(zhì)量，保障了垃圾分類工作的日常運營。項目全年預(yù)算數(shù)為1,090.40萬元，執(zhí)行數(shù)為1,084.72萬元，完成預(yù)算的99.48%。主要產(chǎn)出和效果：一是開展宣傳次數(shù)5次；二是城市生活垃圾回收利用率35%；三是垃圾分類參與率95%，社會公眾對節(jié)能環(huán)保的滿意度達(dá)98%。

2021年度項目績效自評表

（三）以單位財政為主體開展的重點績效評價結(jié)果

金山街道辦事處2021年無財政重點績效評價項目。

六、專業(yè)名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進(jìn)行解釋和增減。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

部門須提供能有效溝通的聯(lián)系方式或渠道，便于公眾咨詢和反饋信息。

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：李幼梅 023-63569088。