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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1．貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的各項(xiàng)方針、政策、法律、法規(guī)，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的地域性、群眾性、公益性、社會(huì)性工作。

2．以經(jīng)濟(jì)、法律和必要的行政手段推動(dòng)轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和維護(hù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序；協(xié)助管理街道國(guó)有資產(chǎn)、國(guó)有土地；為轄區(qū)經(jīng)濟(jì)組織提供人才、科技、信息和其他各種服務(wù)；組織協(xié)調(diào)綜合行政執(zhí)法工作。

3．負(fù)責(zé)轄區(qū)城市建設(shè)和管理、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、環(huán)境保護(hù)、市政、房地產(chǎn)等監(jiān)督管理和服務(wù)工作。

4．負(fù)責(zé)轄區(qū)民政、教育、財(cái)政、衛(wèi)生健康、文化、體育、科普、民族宗教、外事僑務(wù)、退役軍人、民兵、兵役、勞動(dòng)就業(yè)、勞動(dòng)關(guān)系、社會(huì)保險(xiǎn)、社會(huì)救助、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、老齡事業(yè)、物業(yè)管理等工作，積極構(gòu)建公共服務(wù)均等化體系，促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。

5．加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理、禁毒、信訪和公共安全管理工作，做好司法行政和各類(lèi)突發(fā)事件應(yīng)急處理等社會(huì)管理工作，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。

6．負(fù)責(zé)轄區(qū)安全生產(chǎn)、防汛防震抗旱、防災(zāi)減災(zāi)和消防安全管理等工作，健全應(yīng)急管理體系，提升安全事故防控能力。

7．抓好轄區(qū)社會(huì)管理綜合治理工作，依照有關(guān)規(guī)定做好公租房、出租屋和非本轄區(qū)戶(hù)籍人口的服務(wù)管理工作；負(fù)責(zé)民事調(diào)解、法律服務(wù)工作，維護(hù)轄區(qū)居民的合法權(quán)益。

8．負(fù)責(zé)社區(qū)建設(shè)和管理工作，指導(dǎo)社區(qū)居委會(huì)搞好組織建設(shè)和制度建設(shè)，發(fā)揮社區(qū)居委會(huì)的群眾自治組織作用；大力興辦社會(huì)福利事業(yè)，指導(dǎo)轄區(qū)社會(huì)組織開(kāi)展各種公益活動(dòng)。

9．承辦新區(qū)管委會(huì)交辦的其他工作。

（二）單位構(gòu)成

根據(jù)渝兩江黨發(fā)〔2019〕21號(hào)文件規(guī)定，為進(jìn)一步加強(qiáng)機(jī)構(gòu)編制管理工作，充分發(fā)揮街道職能作用，街道綜合設(shè)置黨政辦事機(jī)構(gòu)和事業(yè)單位。金山街道辦事處部門(mén)預(yù)算行政單位1個(gè)：其中內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個(gè)，設(shè)置黨政辦公室（掛人大工委辦公室牌子）、黨群工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（掛財(cái)政辦公室、統(tǒng)計(jì)辦公室牌子）、民政和社區(qū)事務(wù)辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室牌子）、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室（掛物業(yè)管理辦公室牌子）、應(yīng)急管理辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室，另設(shè)置人大工委、紀(jì)工委、武裝部、總工會(huì)、團(tuán)工委、婦聯(lián)、商會(huì)等；事業(yè)單位6個(gè)，包括社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心、社區(qū)文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、城市管理服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、退役軍人服務(wù)站；司法所1個(gè)，按“一街一所”設(shè)置。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)9102.44萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款9102.44萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較2022年增加382.77萬(wàn)元，主要原因是社區(qū)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)社區(qū)專(zhuān)職工作者報(bào)酬待遇在2022年初只下達(dá)了部分預(yù)算，而2023年初下達(dá)了全部預(yù)算。

（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)9102.44萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算3457.03萬(wàn)元，國(guó)防支出預(yù)算28.5萬(wàn)元，公共安全支出預(yù)算833.13萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算260.24萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算3001.33萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算256.2萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算1055.01萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算132.2萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出預(yù)算78.8萬(wàn)元。支出預(yù)算較2022年增加382.77萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算支出增加443.24萬(wàn)元（其中基本支出預(yù)算增加241.45萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加201.79萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算支出減少60.47萬(wàn)元。2023年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。

三、單位預(yù)算情況說(shuō)明

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入9102.44萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9102.44萬(wàn)元，比2022年增加443.24萬(wàn)元。其中：基本支出3221.12萬(wàn)元，比2022年增加241.45萬(wàn)元，主要原因是薪資改革，政策性調(diào)整薪資及薪酬發(fā)放時(shí)間調(diào)整等。主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出。項(xiàng)目支出5881.32萬(wàn)元，比2022年增加201.79萬(wàn)元，主要原因是社區(qū)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)社區(qū)專(zhuān)職工作者報(bào)酬待遇在2022年初只下達(dá)了部分預(yù)算，而2023年初下達(dá)了全部預(yù)算。主要用于保障城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施建設(shè)、民政民生類(lèi)保障、文明城區(qū)建設(shè)、安全生產(chǎn)保障等重點(diǎn)工作。

金山街道2023年無(wú)使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出；無(wú)政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算18.9萬(wàn)元，與2022年持平。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與2022年持平；公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元，與2022年持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18.4萬(wàn)元，與2022年持平；本年無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置計(jì)劃。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1262.93萬(wàn)元，比上年減少201.13萬(wàn)元，主要原因是落實(shí)兩江新區(qū)管委會(huì)“過(guò)緊日子”政策要求，壓縮支出。該經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購(gòu)情況。本單位本年無(wú)政府采購(gòu)計(jì)劃。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款5881.32萬(wàn)元。涉及項(xiàng)目共83個(gè)（其中，當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款安排項(xiàng)目83個(gè)，金額5881.32萬(wàn)元；無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目）。

（四）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)情況：納入重點(diǎn)績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)的項(xiàng)目1個(gè)，具體為“2021年生活垃圾分類(lèi)運(yùn)營(yíng)服務(wù)費(fèi)”項(xiàng)目，金額1084.72萬(wàn)元，評(píng)價(jià)結(jié)果為良；涉及政策績(jī)效評(píng)0個(gè)。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，本單位共有車(chē)輛4輛，其中一般公務(wù)用車(chē)4輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。2023年部門(mén)預(yù)算無(wú)車(chē)輛購(gòu)置安排。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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