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一、部門基本情況

（一）職能職責

1．貫徹執(zhí)行黨和國家的各項方針、政策、法律、法規(guī)，負責轄區(qū)內的地域性、群眾性、公益性、社會性工作。

2．以經濟、法律和必要的行政手段推動轄區(qū)經濟發(fā)展和維護市場經濟秩序；協助管理街道國有資產、國有土地；為轄區(qū)經濟組織提供人才、科技、信息和其他各種服務；組織協調綜合行政執(zhí)法工作。

3．負責轄區(qū)城市建設和管理、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、環(huán)境保護、市政、房地產等監(jiān)督管理和服務工作。

4. 負責轄區(qū)民政、教育、財政、衛(wèi)生健康、文化、體育、科普、民族宗教、外事僑務、退役軍人、民兵、兵役、勞動就業(yè)、勞動關系、社會保險、社會救助、社會福利、殘疾人事業(yè)、老齡事業(yè)、物業(yè)管理等工作，積極構建公共服務均等化體系，促進社會事業(yè)發(fā)展。

5. 加強社會治安綜合治理、禁毒、信訪和公共安全管理工作，做好司法行政和各類突發(fā)事件應急處理等社會管理工作，維護社會和諧穩(wěn)定。

6. 負責轄區(qū)安全生產、防汛防震抗旱、防災減災和消防安全管理等工作，健全應急管理體系，提升安全事故防控能力。

7. 抓好轄區(qū)社會管理綜合治理工作，依照有關規(guī)定做好公租房、出租屋和非本轄區(qū)戶籍人口的服務管理工作；負責民事調解、法律服務工作，維護轄區(qū)居民的合法權益。

8.負責社區(qū)建設和管理工作，指導社區(qū)居委會搞好組織建設和制度建設，發(fā)揮社區(qū)居委會的群眾自治組織作用；大力興辦社會福利事業(yè)，指導轄區(qū)社會組織開展各種公益活動。

9．承辦新區(qū)管委會交辦的其他工作。

（二）機構設置

根據渝兩江黨發(fā)〔2019〕21號文件規(guī)定，為進一步加強機構編制管理工作，充分發(fā)揮街道職能作用，街道綜合設置黨政辦事機構和事業(yè)單位。金山街道辦事處部門預算行政單位1個：其中內設機構8個，設置黨政辦公室（掛人大工委辦公室牌子）、黨群工作辦公室、經濟發(fā)展辦公室（掛財政辦公室、統(tǒng)計辦公室牌子）、民政和社區(qū)事務辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室牌子）、平安建設辦公室、規(guī)劃建設管理環(huán)保辦公室（掛物業(yè)管理辦公室牌子）、應急管理辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室，另設置人大工委、紀工委、武裝部、總工會、團工委、婦聯、商會等；事業(yè)單位6個，包括社區(qū)事務服務中心、社區(qū)文化服務中心、勞動就業(yè)和社會保障服務所、城市管理服務中心、綜合行政執(zhí)法大隊、退役軍人服務站；司法所1個，按“一街一所”設置。

（三）單位構成

本單位無二級預算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計10530.75萬元，支出總計10530.75萬元。收支較上年決算數減少2664.34萬元、降低20.19%，主要原因是2021年涉及2021年生活垃圾分類運營服務費1090.40萬元、2021年清掃保潔維護經費827.60萬元、2021年綠化管護經費610.70萬元等，而2022年無該類項目收支。

2.收入情況。2022年度收入合計9854.39萬元，年初結轉和結余676.36萬元。2022年度收入合計較上年決算數減少3313.77萬元、降低25.17%，主要原因是2021年涉及2021年生活垃圾分類運營服務費1090.40萬元、2021年清掃保潔維護經費827.60萬元、2021年綠化管護經費610.70萬元等，而2022年無該類項目收入。其中：財政撥款收入合計9854.39萬元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計10530.75萬元，較上年決算數減少2664.34萬元、降低20.19%，主要原因是2021年涉及2021年生活垃圾分類運營服務費1090.40萬元、2021年清掃保潔維護經費827.60萬元、2021年綠化管護經費610.70萬元，而2022年無該類項目支出。其中：基本支出2999.61萬元，占28.48%；項目支出7531.14萬元，占71.52%。

4.結轉結余情況。2022年度無末結轉和結余，與上年一致。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計10530.75萬元。收支較上年決算數減少2664.34萬元、降低20.19%，主要原因是2021年涉及2021年生活垃圾分類運營服務費1090.40萬元、2021年清掃保潔維護經費827.60萬元、2021年綠化管護經費610.70萬元等，而2022年無該類項目收支。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入9756.76萬元，較上年決算數減少3411.4萬元，降低25.91%。主要原因是2021年涉及2021年生活垃圾分類運營服務費1090.40萬元、2021年清掃保潔維護經費827.60萬元、2021年綠化管護經費610.70萬元等，而2022年無該類項目收入。較年初預算數增加1097.56萬元，增長12.68%。主要原因是年中追加疫情防控經費預算收入。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出10433.12萬元，較上年決算數減少2761.97萬元，降低20.93%。主要原因是2021年涉及2021年生活垃圾分類運營服務費1090.40萬元、2021年清掃保潔維護經費827.60萬元、2021年綠化管護經費610.70萬元等，而2022年無該類項目支出。較年初預算數增加1773.92萬元，增長20.49%。主要原因是年中追加疫情防控經費預算支出。

3.結轉結余情況。2022年度年末無一般公共預算財政撥款結轉和結余，較上年決算數一致。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出3598.74萬元，占34.49%，較年初預算數增加8.79萬元，增長0.24%，主要原因是統(tǒng)計信息事務管理經費支出增加。

（2）國防支出24.17萬元，占0.23%，較年初預算數減少2.33萬元，下降8.79%，主要原因是減少了兵役征集工作、國防教育管理等工作的相關支出。

（3）公共安全支出877.19萬元，占8.41%，較年初預算數減少17.87萬元，下降2.00%，主要原因是金山街道綜治中心建設項目因未達到支付條件支付減少。

（4）文化旅游體育與傳媒支出302.58萬元，占2.90%，較年初預算數增加41.1萬元，增長15.72%，主要原因是新增資助金山街道城市體育公園（民心佳園社區(qū)公租房）購置公共體育健身設施項目。

（5）社會保障與就業(yè)支出2760.83萬元，占26.46%，較年初預算數增加592.56萬元，增長27.33%，主要原因是年中追加社區(qū)組織運轉經費社區(qū)專職工作者報酬待遇。

（6）衛(wèi)生健康支出1512.26萬元，占14.49%，較年初預算數增加1217.55萬元，增加413.13%，主要原因是年中預算增加了疫情防控專項經費項目。

（7）節(jié)能環(huán)保支出8.46萬元，占0.08%，較年初預算數減少1.54萬元，下降15.4%，主要原因是環(huán)境保護管理事務工作經費未達到支付條件減少支出。

（8）城鄉(xiāng)社區(qū)支出1138.41萬元，占10.91%，較年初預算數減少94.96萬元，下降7.70%，主要原因是2022年綠化管護等經費未達到支付條件減少支出。

（9）農林水支出6.09萬元，占0.06%，較年初預算數減少3.91萬元，下降39.1%。主要原因是水利事務管理經費未達到支付條件減少支出。

（10）自然資源海洋氣象等支出6.24萬元，占0.06%，較年初預算數減少3.26萬元，下降34.32%，主要原因是國土資源事務管理減少開支。

（11）住房保障支出111.47萬元，占1.07%，較年初預算數增加37.91萬元，增加51.52%，主要原因是主要原因是薪酬調整。

（12）災害防治及應急管理支出86.67萬元，占0.83%，較年初預算數減少0.13萬元，下降0.15%，主要原因是減少微型消防站運行經費開支。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共財政撥款基本支出2999.61萬元。其中：人員經費1650.69萬元，較上年決算數減少153.63萬元，下降8.51%，主要原因是2021年補發(fā)了以前年度應發(fā)薪酬。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、其他對個人和家庭的補助支出。公用經費1348.92萬元，較上年決算數減少426.79萬元，降低24.03%，主要原因是本單位落實兩江新區(qū)管委會“過緊日子”要求，壓縮一般性支出。公用經費用途主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2022年度政府性基金預算財政撥款收支97.63萬元，比去年收支決算數增加97.63萬元。主要用于社會福利的彩票公益金支出與用于體育事業(yè)的彩票公益金支出。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2022年度“三公”經費支出共計12.76萬元，較年初預算數減少5.64萬元，下降30.65%，主要原因是本部門嚴格遵照公務接待支出管理相關條例，嚴控公務接待費支出，嚴格落實公車使用規(guī)定，嚴禁公車私用。較上年支出數減少6.13萬元，下降32.45%，主要原因是本部門嚴格落實公車使用規(guī)定，公車運行維護成本大幅下降。

（二）“三公”經費分項支出情況

2022年度本部門未發(fā)生因公出國（境）費用支出，費用支出與年初預算數持平，與上年支出數持平。

2022年度本部門未發(fā)生公務車購置費支出，費用支出與年初預算數持平，與上年支出數持平。公務車運行維護費12.76萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行等工作所需車輛的燃料費、維修費、保險費等。費用支出較年初預算數減少5.64萬元，下降30.65%，主要原因是本部門嚴格落實公車使用規(guī)定，公車運行維護成本大幅下降。較上年支出數減少6.13萬元，下降32.45%，主要原因是本部門嚴格落實公車使用規(guī)定，公車運行維護成本大幅下降。

2022年度本部門未發(fā)生公務接待費支出，費用支出與年初預算數持平，與上年支出數持平。

（三）“三公”經費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為4輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費3.19萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明。2022年度本部門機關運行經費支出855.92萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、公務車運行維護費、信息網絡購置更新費等。機關運行經費較上年決算數減少183.88萬元，降低17.68%，主要原因是本單位落實兩江新區(qū)管委會“過緊日子”要求，壓縮機關運行經費支出。

此外，本年度一般公共預算財政撥款會議費支出0元，與上年持平。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出1.53萬元，較上年決算數增加1.38萬元，增長920%，主要用于工會職工參加愛國教育培訓活動等。

（二）國有資產占用情況說明。截至2022年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2022年度本部門政府采購支出總額131.12萬元，其中：政府采購貨物支出130.12萬元、政府采購服務支出1萬元，無政府采購工程支出。授予中小企業(yè)合同金額129.70萬元，占政府采購支出總額的98.92%，其中：授予小微企業(yè)合同金額129.70萬元，占政府采購支出總額的98.92%。主要用于金山街道社區(qū)養(yǎng)老服務中心設備購置；金山街道綜合文化服務中心“金山劇場”LED設備采購；金山街道綜合文化服務中心各功能用房家具、電器等設施采購；資助金山街道城市體育公園（民心佳園社區(qū)公租房）購置公共體育健身設施等項目。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門對83個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評83項，涉及資金7531.14萬元。其中一般公共預算財政撥款項目80個，涉及金額7433.51萬元，政府性基金預算財政撥款項目3個，涉及金額97.63萬元。從評價情況來看，評價得分90分以上的項目有76個，評價等次為優(yōu)。項目預先設定的績效目標基本實現，預算執(zhí)行情況良好，群眾滿意度較高，部分項目取得了較好的社會效益。

（二）績效自評結果

1、部門整體績效評價

根據年初設定的績效目標，部門整體績效完成情況良好。全年預算數為10874.40萬元，執(zhí)行數為10530.75萬元，完成預算的96.84%。主要產出和效果：保障了金山街道2022年所有科室、部門順利開展與完成各項工作、正常支付街道所有工作人員薪酬。

部門整體績效自評表如下：

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2、對重點專項二級項目評價

資助金山街道城市體育公園（民心佳園社區(qū)公租房）購置公共體育健身設施項目：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況良好，確保了民心佳園租房購公共體育場地進行改造提升，更好地服務轄區(qū)居民。項目全年預算數為46.12萬元，執(zhí)行數為46.08萬元，完成預算的99.91%。主要產出和效果：一是體育場（包括老球場與羽毛球場）平均每天使用人數能夠達到50人次；二是設備正常使用率達60%以上。發(fā)現的問題有并非周圍居住的所有居民都完全知曉民心佳園租房購公共體育場地。下一步改進措施：加大對體育場的宣傳推廣，更好為轄區(qū)居民服務。

二級項目評價表如下：

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六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業(yè)基金等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：陳密 023-63569088。