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[ 索引號(hào) ] | 115000005567784755/2021-04605 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
[ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 兩江新區(qū)管委會(huì) | ||
[ 成文日期 ] | 2021-11-11 | [ 發(fā)布日期 ] | 2021-11-11 |
重慶渝北區(qū)人和街道辦事處2020年度部門決算公開情況說明
一、部門基本情況
(一)職能職責(zé)。
1、貫徹執(zhí)行黨和國家的各項(xiàng)方針、政策、法律、法規(guī),負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的地域性、群眾性、公益性、社會(huì)性工作。
2、以經(jīng)濟(jì)、法律和必要的行政手段推動(dòng)轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和維護(hù)市場經(jīng)濟(jì)秩序;協(xié)助管理街道國有資產(chǎn)、國有土地;為轄區(qū)經(jīng)濟(jì)組織提供人才、科技、信息和其他各種服務(wù);組織協(xié)調(diào)綜合行政執(zhí)法工作。
3、負(fù)責(zé)轄區(qū)城市建設(shè)和管理、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、環(huán)境保護(hù)、市政、房地產(chǎn)等監(jiān)督管理和服務(wù)工作。
4、負(fù)責(zé)轄區(qū)民政、教育、財(cái)政、衛(wèi)生健康、文化、體育、科普、民族宗教、外事僑務(wù)、退役軍人、民兵、兵役、勞動(dòng)就業(yè)、勞動(dòng)關(guān)系、社會(huì)保險(xiǎn)、社會(huì)救助、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、老齡事業(yè)、物業(yè)管理等工作,積極構(gòu)建公共服務(wù)均等化體系,促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。
5、加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理、禁毒、信訪和公共安全管理工作,做好司法行政和各類突發(fā)事件應(yīng)急處理等社會(huì)管理工作,維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。
6、負(fù)責(zé)轄區(qū)安全生產(chǎn)、防汛防震抗旱、防災(zāi)減災(zāi)和消防安全管理等工作,健全應(yīng)急管理體系,提升安全事故防控能力。
7、抓好轄區(qū)社會(huì)管理綜合治理工作,依照有關(guān)規(guī)定做好公租房、出租屋和非本轄區(qū)戶籍人口的服務(wù)管理工作;負(fù)責(zé)民事調(diào)解、法律服務(wù)工作,維護(hù)轄區(qū)居民的合法權(quán)益。
8、負(fù)責(zé)社區(qū)建設(shè)和管理工作,指導(dǎo)社區(qū)居委會(huì)搞好組織建設(shè)和制度建設(shè),發(fā)揮社區(qū)居委會(huì)的群眾自治組織作用;大力興辦社會(huì)福利事業(yè),指導(dǎo)轄區(qū)社會(huì)組織開展各種公益活動(dòng)。
9、承辦新區(qū)管委會(huì)交辦的其他工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
根據(jù)渝兩江黨發(fā)﹝2019﹞21號(hào)文件規(guī)定,街道綜合設(shè)置黨政辦事機(jī)構(gòu)和事業(yè)單位。其中行政單位1個(gè),內(nèi)設(shè)黨政辦公室(掛人大工委辦公室牌子)、黨群工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室(掛財(cái)政辦公室、統(tǒng)計(jì)辦公室牌子)、民政和社區(qū)事務(wù)辦公室(掛衛(wèi)生健康辦公室、物業(yè)管理辦公室牌子)、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、應(yīng)急管理辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室,街道人大工委、紀(jì)工委、武裝部、總工會(huì)、團(tuán)工委、婦聯(lián)、商會(huì)等按有關(guān)規(guī)定或章程設(shè)置及履行職責(zé);財(cái)政全額補(bǔ)助的事業(yè)單位6個(gè),社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心、社區(qū)文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、城市管理服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、退役軍人服務(wù)站。
(三)單位構(gòu)成。
本單位無二級(jí)預(yù)算單位。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2020年度收入總計(jì)16901.67萬元,支出總計(jì)16901.67萬元。收支較上年決算數(shù)減少282.12萬元、下降1.64%,主要原因是厲行節(jié)約,減少一般性支出。
2.收入情況。2020年度收入合計(jì)16901.67萬元,較上年決算數(shù)減少282.12萬元,下降1.64%,主要原因是厲行節(jié)約,減少一般性支出。其中:財(cái)政撥款收入16371.37萬元,占96.86%;其他收入530.30萬元,占3.14%。此外,用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0.00萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
3.支出情況。2020年度支出合計(jì)16901.67萬元,較上年決算數(shù)減少282.12萬元,下降1.64%,主要原因是厲行節(jié)約,減少一般性支出。其中:基本支出2501.92萬元,占14.80%;項(xiàng)目支出14399.75萬元,占85.20%;此外,結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,與上年決算數(shù)持平。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)32742.74萬元。與2019年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少812.42萬元,下降4.73%。主要原因是厲行節(jié)約,減少一般性支出。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入16280.82萬元,較上年決算數(shù)減少850.09萬元,下降4.96%。主要原因是厲行節(jié)約,減少一般性支出。較年初預(yù)算數(shù)減少6044.96萬元,下降27.08%。主要原因是:一是厲行節(jié)約,壓縮部分工作開支;二是部分工程項(xiàng)目投資計(jì)劃未完成以及部分工程項(xiàng)目未完成結(jié)算決算辦理。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出16280.82萬元,較上年決算數(shù)減少850.09萬元,下降4.96%。主要原因是厲行節(jié)約,減少一般性支出。較年初預(yù)算數(shù)減少6044.96萬元,下降27.08%。主要原因是:一是厲行節(jié)約,壓縮部分工作開支;二是部分工程項(xiàng)目投資計(jì)劃未完成以及部分工程項(xiàng)目未完成結(jié)算決算辦理。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,與上年決算數(shù)持平。
4.比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)一般公共服務(wù)支出3050.09萬元,占18.05%,較年初預(yù)算數(shù)增加22.24萬元,增長0.73%,主要原因是非在編人員增加,造成辦公場所運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用增加。
(2)國防支出48.93萬元,占0.29%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.07萬元,下降0.14%,主要原因是本年度在保基本、保民生的基礎(chǔ)上厲行節(jié)約,壓縮了部分征兵工作開支。
(3)公共安全支出558.02萬元,占3.30%,較年初預(yù)算數(shù)減少59.88萬元,下降9.69%,主要原因是本年度在保基本、保民生的基礎(chǔ)上厲行節(jié)約,壓縮了部分基層司法業(yè)務(wù)工作開支。
(4)教育支出154.27萬元,占0.91%,較年初預(yù)算數(shù)減少206.55萬元,下降57.24%,主要原因是人和街道幼兒園建設(shè)項(xiàng)目未辦理結(jié)決算。
(5)文化旅游體育與傳媒支出188.59萬元,占1.12%,較年初預(yù)算數(shù)減少23.15萬元,下降10.93%,主要原因是本年度受疫情影響,減少部分文化活動(dòng)支出。
(6)社會(huì)保障與就業(yè)支出3002.29萬元,占17.76%,較年初預(yù)算數(shù)減少265.4萬元,下降8.12%,主要原因是民政資金等實(shí)際支出人數(shù)比預(yù)計(jì)人數(shù)減少。
(7)衛(wèi)生健康支出733.2萬元,占4.34%,較年初預(yù)算數(shù)增加417.61萬元,增長132.33%,主要原因是受疫情影響,增加購買疫情物資,開展疫情排查工作等相關(guān)開支。
(8)節(jié)能環(huán)保支出24.94萬元,占0.15%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.06萬元,下降0.24%,主要原因是主要原因是本年度在保基本、保民生的基礎(chǔ)上厲行節(jié)約,壓縮部門環(huán)境保護(hù)工作開支。
(9)城鄉(xiāng)社區(qū)支出8663.31萬元,占51.26%,較年初預(yù)算數(shù)減少5367.1萬元,下降38.25%,主要原因是部分工程項(xiàng)目投資計(jì)劃未完成以及部分工程項(xiàng)目未完成結(jié)算決算辦理。
(10)農(nóng)林水支出24.99萬元,占0.15%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.01萬元,下降0.04%,主要原因是本年度在保基本、保民生的基礎(chǔ)上厲行節(jié)約,壓縮部分病媒生物防治工作開支。
(11)自然資源海洋氣象等支出114.25萬元,占0.68%,較年初預(yù)算數(shù)減少2.91萬元,下降2.48%,主要原因是主要原因是本年度在保基本、保民生的基礎(chǔ)上厲行節(jié)約,壓縮部分物業(yè)管理工作開支。
(12)住房保障支出80.95萬元,占0.48%,較年初預(yù)算數(shù)減少18.08萬元,下降18.26%,主要原因是部分人員住房補(bǔ)貼未辦理。
(13)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出178.6萬元,占0.99%,較年初預(yù)算數(shù)減少11.31萬元,下降6.33%,主要原因是本年度在保基本、保民生的基礎(chǔ)上厲行節(jié)約,壓縮部分衛(wèi)微型消防站工作開支。
(14)其他支出90.55萬元,占0.54%,較年初預(yù)算數(shù)減少20.63萬元,下降18.56%,主要原因是受疫情影響,社區(qū)微型少年宮開展活動(dòng)減少。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出2501.92萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)1,216.23萬元,較上年決算數(shù)減少702.78萬元,下降36.62%,主要原因是人員調(diào)出,減少行政人員。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。公用經(jīng)費(fèi)1285.69萬元,較上年決算數(shù)增加208.87萬元,增長19.40%,主要原因是非在編人員增加,辦公場所運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、國內(nèi)差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入90.55萬元,較上年決算數(shù)增加37.67萬元,增長71.24%,主要原因是收到上級(jí)專款萬壽山社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站裝修和設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)63.6萬元。本年支出90.55萬元,較上年決算數(shù)增加37.67萬元,增長71.24%,主要原因是用于萬壽山社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站裝修和設(shè)備購置支出。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本單位2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)11.44萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少12.31萬元,下降51.83%,主要原因是:一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi),全年實(shí)際支出較預(yù)算有所下降。二是本年未發(fā)生公務(wù)接待支出。較上年支出數(shù)減少19.76萬元,下降63.34%,主要原因是:一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi),因此年實(shí)際支出較決算有所下降。二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是本單位2019年購置公務(wù)用車一臺(tái),2020年未購置公務(wù)用車。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
本單位2020年度未發(fā)生因公出國(境)費(fèi)用,與年初預(yù)算數(shù)和上年決算數(shù)持平。
公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元,費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)持平,較上年支出數(shù)減少16.98萬元,下降100.00%,主要原因是本年未購置公務(wù)用車。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.44萬元,主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、財(cái)政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少7.56萬元,下降39.79%,較上年支出數(shù)減少2.49萬元,下降17.89%,較年初預(yù)算和上年決算下降的主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,公車運(yùn)行維護(hù)成本下降。
公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少4.75萬元,下降100.00%。較上年支出數(shù)減少0.29萬元,下降100.00%,較年初預(yù)算和上年決算下降的主要原因是本年未發(fā)生公務(wù)接待支出。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2020年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為4輛;國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2020年本部門人均接待費(fèi)0.00元,車均購置費(fèi)0.00萬元,車均維護(hù)費(fèi)2.86萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2020年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1236.69萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加208.37萬元,增長20.26%,主要原因是一是非在編人員增加導(dǎo)致辦公場所運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用增加,二是物價(jià)上漲導(dǎo)致食堂工作支出費(fèi)用增加。
此外,本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)持平。本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款培訓(xùn)費(fèi)支出18.33萬元,較上年決算數(shù)減少59.56萬元,下降76.47%,主要原因是受疫情影響,培訓(xùn)次數(shù)減少。
(二)國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2020年12月31日,本部門共有車輛5輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車1輛,其他用車為下屬事業(yè)單位車輛,已封存。單價(jià)50萬元(含)以上通用設(shè)備1臺(tái)(套),單價(jià)100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(三)政府采購支出情況說明。2020年度本部門政府采購支出總額944.79萬元,其中:政府采購貨物支出80.07萬元、政府采購工程支出664.81萬元、政府采購服務(wù)支出199.91萬元。授予中小企業(yè)合同金額944.79萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額80.07萬元,占政府采購支出總額的8.47%。主要用于采購街道及社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站辦公電腦。
五、預(yù)算績效管理情況說明
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對(duì)76個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng),其中,以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)76項(xiàng),涉及資金14399.73萬元;從評(píng)價(jià)情況來看,61個(gè)項(xiàng)目完成度均達(dá)到95%以上,39個(gè)項(xiàng)目均完成年度績效指標(biāo)。績效目標(biāo)設(shè)定客觀實(shí)際,通過此次自評(píng),加強(qiáng)了對(duì)預(yù)算資金的監(jiān)管,促進(jìn)了經(jīng)費(fèi)的有效合理使用。
(二)績效自評(píng)結(jié)果
1.績效目標(biāo)自評(píng)表
2020年清掃保潔管護(hù)費(fèi)績效目標(biāo)自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目總體完成情況良好,街道轄區(qū)市容市貌得到改善。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1282.73萬元,執(zhí)行數(shù)為1285.73萬元,完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果:一是按時(shí)清潔轄區(qū)道路,二是定期培訓(xùn)員工。發(fā)現(xiàn)的問題有部分背街小巷未得到及時(shí)清掃。下一步改進(jìn)措施:增加日常保潔頻次。
2020年度項(xiàng)目績效自評(píng)表樣 |
|||||||||||
項(xiàng)目名稱 |
2020年清掃保潔管護(hù)費(fèi) |
項(xiàng)目編碼 |
2121A013【0016】21075468 |
自評(píng)總分 |
100 |
||||||
主管部門 |
城市管理局 |
財(cái)政處室 |
項(xiàng)目 |
詹晶星 |
聯(lián)系電話 |
023-67641908 |
|||||
項(xiàng)目資金(萬元) |
年初預(yù)算數(shù) |
全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 |
執(zhí)行率 |
執(zhí)行率得分 |
|||||
年度總金額 |
1285.73 |
1285.73 |
1285.73 |
100 |
0 |
0 |
|||||
其中:市級(jí)支出 |
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補(bǔ)助區(qū)縣 |
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當(dāng)年績效目標(biāo) |
年初績效目標(biāo) |
全年(調(diào)整)績效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 |
||||||||
提高人和街道的市政道路,提升城市的市容市貌 |
提高人和街道的市政道路,提升城市的市容市貌 |
每日按時(shí)清掃,每月定期培訓(xùn),城市市容市貌有所改善 |
|||||||||
績效指標(biāo) |
指標(biāo)名稱 |
計(jì)量 |
指標(biāo) |
年初 |
調(diào)整 |
全年 |
得分系數(shù) |
指標(biāo)權(quán)重 |
指標(biāo)得分 |
是否核心 |
|
廁所(衛(wèi)生間)清潔衛(wèi)生頻率 |
產(chǎn)出指標(biāo) |
按日清潔 |
按日清潔 |
已每日清潔一次 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|||
開展年度清潔生產(chǎn)審核培訓(xùn) |
產(chǎn)出指標(biāo) |
按月培訓(xùn) |
按月培訓(xùn) |
已按月培訓(xùn) |
100 |
20 |
20 |
是 |
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降低污染物達(dá)標(biāo)率 |
產(chǎn)出指標(biāo) |
基本達(dá)標(biāo) |
基本達(dá)標(biāo) |
已達(dá)標(biāo) |
100 |
20 |
20 |
是 |
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降低工傷率 |
產(chǎn)出指標(biāo) |
基本降低 |
基本降低 |
已達(dá)標(biāo) |
100 |
20 |
20 |
否 |
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群眾滿意度 |
滿意度指標(biāo) |
基本滿意 |
基本滿意 |
滿意 |
100 |
20 |
20 |
否 |
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說明 |
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-67641908
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