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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行黨和國家的各項(xiàng)方針、政策、法律、法規(guī)，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的地域性、群眾性、公益性、社會(huì)性工作。

2、以經(jīng)濟(jì)、法律和必要的行政手段推動(dòng)轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和維護(hù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序；協(xié)助管理街道國有資產(chǎn)、國有土地；為轄區(qū)經(jīng)濟(jì)組織提供人才、科技、信息和其他各種服務(wù)；組織協(xié)調(diào)綜合行政執(zhí)法工作。

3、負(fù)責(zé)轄區(qū)城市建設(shè)和管理、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、環(huán)境保護(hù)、市政、房地產(chǎn)等監(jiān)督管理和服務(wù)工作。

4、負(fù)責(zé)轄區(qū)民政、教育、財(cái)政、衛(wèi)生健康、文化、體育、科普、民族宗教、外事僑務(wù)、退役軍人、民兵、兵役、勞動(dòng)就業(yè)、勞動(dòng)關(guān)系、社會(huì)保險(xiǎn)、社會(huì)救助、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、老齡事業(yè)、物業(yè)管理等工作，積極構(gòu)建公共服務(wù)均等化體系，促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。

5、加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理、禁毒、信訪和公共安全管理工作，做好司法行政和各類突發(fā)事件應(yīng)急處理等社會(huì)管理工作，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。

6、負(fù)責(zé)轄區(qū)安全生產(chǎn)、防汛防震抗旱、防災(zāi)減災(zāi)和消防安全管理等工作，健全應(yīng)急管理體系，提升安全事故防控能力。

7、抓好轄區(qū)社會(huì)管理綜合治理工作，依照有關(guān)規(guī)定做好公租房、出租屋和非本轄區(qū)戶籍人口的服務(wù)管理工作；負(fù)責(zé)民事調(diào)解、法律服務(wù)工作，維護(hù)轄區(qū)居民的合法權(quán)益。

8、負(fù)責(zé)社區(qū)建設(shè)和管理工作，指導(dǎo)社區(qū)居委會(huì)搞好組織建設(shè)和制度建設(shè)，發(fā)揮社區(qū)居委會(huì)的群眾自治組織作用；大力興辦社會(huì)福利事業(yè)，指導(dǎo)轄區(qū)社會(huì)組織開展各種公益活動(dòng)。

9、承辦新區(qū)管委會(huì)交辦的其他工作。

（二）單位構(gòu)成

根據(jù)渝兩江黨發(fā)﹝2019﹞21號(hào)文件規(guī)定，街道綜合設(shè)置黨政辦事機(jī)構(gòu)和事業(yè)單位。其中行政單位1個(gè)，內(nèi)設(shè)黨政辦公室（掛人大工委辦公室牌子）、黨群工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（掛財(cái)政辦公室、統(tǒng)計(jì)辦公室牌子）、民政和社區(qū)事務(wù)辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室、物業(yè)管理辦公室牌子）、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、應(yīng)急管理辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室，街道人大工委、紀(jì)工委、武裝部、總工會(huì)、團(tuán)工委、婦聯(lián)、商會(huì)等按有關(guān)規(guī)定或章程設(shè)置及履行職責(zé)；財(cái)政全額補(bǔ)助的事業(yè)單位6個(gè)，社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心、社區(qū)文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、城市管理服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、退役軍人服務(wù)站。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)179873064.69元，其中：一般公共預(yù)算撥款179680064.69元，政府性基金預(yù)算撥款193000元，國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，其他收入0元。收入較去年減少62614707.65元，主要是落實(shí)兩江新區(qū)管委會(huì)“過緊日子”政策要求，壓縮支出。

（二）支出預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)179873064.69元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算30623077元，國防支出預(yù)算350000元，公共安全支出預(yù)算8127939.64元，教育支出預(yù)算1088264.24元，文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算1402423.85元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算43573945.5元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算3957442.24元，節(jié)能環(huán)保支出預(yù)算100000元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算72345712.27元，農(nóng)林水支出預(yù)算100000元，自然資源海洋氣象等支出預(yù)算600000元，住房保障支出預(yù)算15423259.95元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出預(yù)算1988000元，其他支出193000元。支出預(yù)算較去年減少62614707.65元，主要是基本支出預(yù)算增加320346.96元，項(xiàng)目支出預(yù)算減少62935054.61元。

三、單位預(yù)算情況說明

2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入179680064.69元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出179680064.69元，比2021年減少62807707.65元。其中：基本支出28073064.70元，比2021年增加320346.96元，主要原因是工資政策性調(diào)整等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出151606999.99元，比2021年減少63128054.61元，主要原因是落實(shí)兩江新區(qū)管委會(huì)“過緊日子”政策要求，壓縮支出。

2022年政府性基金預(yù)算收入193000元，政府性基金預(yù)算支出193000元，比2021年增加193000元，主要原因是新增人和街道社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)設(shè)備購置項(xiàng)目預(yù)算，主要用于社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站購買設(shè)施設(shè)備。

人和街道辦事處2022年未使用國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

四、 “三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算334000元，比2021年增加99000元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0元，與2021年持平；公務(wù)接待費(fèi)30000元，比2021年減少15000元，主要原因是厲行節(jié)約；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)184000元，比2021年減少6000元，主要原因是厲行節(jié)約；公務(wù)用車購置費(fèi)120000元，比2021年或增加120000元；主要原因是2021年按規(guī)定報(bào)廢一臺(tái)公務(wù)用車，本年需新增購置一臺(tái)公務(wù)用車。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)10625209.81元，比上年減少720853.29元，主要原因?yàn)槁鋵?shí)兩江新區(qū)管委會(huì)“過緊日子”要求。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額272000元：政府采購貨物預(yù)算272000元、政府采購工程預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購272000元：政府采購貨物預(yù)算272000元、政府采購工程預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0元。

3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2022年整體和項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及項(xiàng)目共89個(gè)，涉及財(cái)政撥款151799999.99元（其中，當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款安排項(xiàng)目88個(gè)，金額151606999.99元；政府性基金預(yù)算撥款安排項(xiàng)目1個(gè)，金額193000元）。

4、2021年績(jī)效評(píng)價(jià)工作。

單位自評(píng)項(xiàng)目生活垃圾分類運(yùn)營(yíng)服務(wù)經(jīng)費(fèi)，自評(píng)結(jié)果為優(yōu)。

人和街道辦事處2021年無財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。

5、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2021年12月，本單位共有車輛4輛，其中一般公務(wù)用車3輛、其他用車1輛。2022年一般公共預(yù)算安排購置車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

單位預(yù)算公開聯(lián)系人：熊小涵聯(lián)系方式：023-67641908