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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

單位現(xiàn)行的職能職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行黨和國家的各項方針、政策、法律、法規(guī)，負責(zé)轄區(qū)內(nèi)的地域性、群眾性、公益性、社會性工作。

2、以經(jīng)濟、法律和必要的行政手段推動轄區(qū)經(jīng)濟發(fā)展和維護市場經(jīng)濟秩序；協(xié)助管理街道國有資產(chǎn)、國有土地；為轄區(qū)經(jīng)濟組織提供人才、科技、信息和其他各種服務(wù)；組織協(xié)調(diào)綜合行政執(zhí)法工作。

3、負責(zé)轄區(qū)城市建設(shè)和管理、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、環(huán)境保護、市政、房地產(chǎn)等監(jiān)督管理和服務(wù)工作。

4、負責(zé)轄區(qū)民政、教育、財政、衛(wèi)生健康、文化、體育、科普、民族宗教、外事僑務(wù)、退役軍人、民兵、兵役、勞動就業(yè)、勞動關(guān)系、社會保險、社會救助、社會福利、殘疾人事業(yè)、老齡事業(yè)、物業(yè)管理等工作，積極構(gòu)建公共服務(wù)均等化體系，促進社會事業(yè)發(fā)展。

5、加強社會治安綜合治理、禁毒、信訪和公共安全管理工作，做好司法行政和各類突發(fā)事件應(yīng)急處理等社會管理工作，維護社會和諧穩(wěn)定。

6、負責(zé)轄區(qū)安全生產(chǎn)、防汛防震抗旱、防災(zāi)減災(zāi)和消防安全管理等工作，健全應(yīng)急管理體系，提升安全事故防控能力。

7、抓好轄區(qū)社會管理綜合治理工作，依照有關(guān)規(guī)定做好公租房、出租屋和非本轄區(qū)戶籍人口的服務(wù)管理工作；負責(zé)民事調(diào)解、法律服務(wù)工作，維護轄區(qū)居民的合法權(quán)益。

8、負責(zé)社區(qū)建設(shè)和管理工作，指導(dǎo)社區(qū)居委會搞好組織建設(shè)和制度建設(shè)，發(fā)揮社區(qū)居委會的群眾自治組織作用；大力興辦社會福利事業(yè)，指導(dǎo)轄區(qū)社會組織開展各種公益活動。

9、承辦新區(qū)管委會交辦的其他工作。

（二）單位構(gòu)成

根據(jù)渝兩江黨發(fā)﹝2019﹞21號文件規(guī)定，街道綜合設(shè)置黨政辦事機構(gòu)和事業(yè)單位。其中行政單位1個，內(nèi)設(shè)黨政辦公室（掛人大工委辦公室牌子）、黨群工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（掛財政辦公室、統(tǒng)計辦公室牌子）、民政和社區(qū)事務(wù)辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室、物業(yè)管理辦公室牌子）、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、應(yīng)急管理辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室，街道人大工委、紀工委、武裝部、總工會、團工委、婦聯(lián)、商會等按有關(guān)規(guī)定或章程設(shè)置及履行職責(zé)；財政全額補助的事業(yè)單位6個，社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心、社區(qū)文化服務(wù)中心、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、城市管理服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊、退役軍人服務(wù)站。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)16838.79萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款16726.02萬元，政府性基金預(yù)算撥款112.77萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2022年減少1148.52萬元，主要是落實兩江新區(qū)管委會“過緊日子”政策要求，壓縮支出。

（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)16838.79萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算2897.28萬元，國防支出預(yù)算30萬元，公共安全支出預(yù)算783.45萬元，文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算176.43萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算5341.82萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算425.12萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算2560.43萬元，自然資源海洋氣象等支出預(yù)算46萬元，住房保障支出預(yù)算4355.09萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出預(yù)算110.4萬元，其他支出112.77萬元。支出預(yù)算較2022年減少1148.52萬元，主要是基本支出預(yù)算減少86.15萬元，項目支出預(yù)算減少1062.37萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2023年一般公共預(yù)算財政撥款收入16726.02萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出16726.02萬元，比2022減少1241.99萬元。其中：基本支出2721.16萬元，比2022年減少86.15萬元，主要原因是工資政策性調(diào)整等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出14004.86萬元，比2022年減少1155.84萬元，主要原因是落實兩江新區(qū)管委會“過緊日子”政策要求，壓縮支出。

2023年政府性基金預(yù)算收入112.77萬元，政府性基金預(yù)算支出112.77萬元，比2022年增加93.47萬元，主要原因是新增資助人和街道城市體育公園購置公共體育健身設(shè)施項目預(yù)算，主要用于社區(qū)體育公園購買健身設(shè)施設(shè)備。

2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算18.4萬元，比2022年減少15萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，較2022年持平；公務(wù)接待費0萬元，比2022年減少3萬元；公務(wù)用車運行維護費18.4萬元，較2022年持平。公務(wù)用車購置費0萬元，比2022年減少12萬元；主要原因是2022年購置公務(wù)用車一臺，本年無公務(wù)用車購置計劃。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2023年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費749.70萬元，比上年減少312.82萬元，主要原因為落實兩江新區(qū)管委會“過緊日子”要求。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額255.36萬元：政府采購貨物預(yù)算6.56萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算248.8萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購254.36萬元：政府采購貨物預(yù)算5.56萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算248.8萬元。

（三）績效目標設(shè)置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算財政撥款14004.86萬元。

（四）重點績效評價情況：納入重點績效目標評價的項目1個，具體為“2021年生活垃圾分類運營服務(wù)”項目，金額1442.73萬元，評價結(jié)果良；涉及政策績效評0個。

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，本單位共有車輛6輛，其中一般公務(wù)用車5輛（2022年報廢公務(wù)用車一輛因未取得處置收入故固定資產(chǎn)系統(tǒng)暫未下賬），其他用車1輛。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋（納入向社會公開范圍的部門必須填寫！）

（以下為常見專業(yè)名詞解釋，單位應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。）

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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