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一、單位基本情況

（一）職能職責。

1、貫徹執(zhí)行黨和國家的各項方針、政策、法律、法規(guī)，負責轄區(qū)內(nèi)的地域性、群眾性、公益性、社會性工作。

2、以經(jīng)濟、法律和必要的行政手段推動轄區(qū)經(jīng)濟發(fā)展和維護市場經(jīng)濟秩序；協(xié)助管理街道國有資產(chǎn)、國有土地；為轄區(qū)經(jīng)濟組織提供人才、科技、信息和其他各種服務；組織協(xié)調綜合行政執(zhí)法工作。

3、負責轄區(qū)城市建設和管理、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、環(huán)境保護、市政、房地產(chǎn)等監(jiān)督管理和服務工作。

4、負責轄區(qū)民政、教育、財政、衛(wèi)生健康、文化、體育、科普、民族宗教、外事僑務、退役軍人、民兵、兵役、勞動就業(yè)、勞動關系、社會保險、社會救助、社會福利、殘疾人事業(yè)、老齡事業(yè)、物業(yè)管理等工作，積極構建公共服務均等化體系，促進社會事業(yè)發(fā)展。

5、加強社會治安綜合治理、禁毒、信訪和公共安全管理工作，做好司法行政和各類突發(fā)事件應急處理等社會管理工作，維護社會和諧穩(wěn)定。

6、負責轄區(qū)安全生產(chǎn)、防汛防震抗旱、防災減災和消防安全管理等工作，健全應急管理體系，提升安全事故防控能力。

7、抓好轄區(qū)社會管理綜合治理工作，依照有關規(guī)定做好公租房、出租屋和非本轄區(qū)戶籍人口的服務管理工作；負責民事調解、法律服務工作，維護轄區(qū)居民的合法權益。

8、負責社區(qū)建設和管理工作，指導社區(qū)居委會搞好組織建設和制度建設，發(fā)揮社區(qū)居委會的群眾自治組織作用；大力興辦社會福利事業(yè)，指導轄區(qū)社會組織開展各種公益活動。

9、承辦新區(qū)管委會交辦的其他工作。

（二）機構設置。

根據(jù)渝兩江黨發(fā)﹝2019﹞21號文件規(guī)定，街道綜合設置黨政辦事機構和事業(yè)單位。其中行政單位1個，內(nèi)設黨政辦公室（掛人大工委辦公室牌子）、黨群工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（掛財政辦公室、統(tǒng)計辦公室牌子）、民政和社區(qū)事務辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室、物業(yè)管理辦公室牌子）、平安建設辦公室、規(guī)劃建設管理環(huán)保辦公室、應急管理辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室，街道人大工委、紀工委、武裝部、總工會、團工委、婦聯(lián)、商會等按有關規(guī)定或章程設置及履行職責；財政全額補助的事業(yè)單位6個，社區(qū)事務服務中心、社區(qū)文化服務中心、勞動就業(yè)和社會保障服務所、城市管理服務中心、綜合行政執(zhí)法大隊、退役軍人服務站。

（三）單位構成。

本單位無二級預算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計20001.15萬元，支出總計20001.15萬元。收支較上年決算數(shù)減少3051.88萬元、下降13.24%，主要原因為：一是人員工資政策性調整。二是清掃保潔、綠化管護、生活垃圾分類運營服務項目由上級主管部門城管局直接支付。

2.收入情況。2022年度收入合計19238.62萬元，較上年決算數(shù)減少3814.41萬元、下降16.55%，主要原因為：一是人員工資政策性調整。二是清掃保潔、綠化管護、生活垃圾分類運營服務項目由上級主管部門城管局直接支付。其中：財政撥款收入19238.62萬元，占100%。年初結轉和結余762.53萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計20001.15萬元，較上年決算數(shù)減少3051.88萬元、下降13.24%，主要原因為：一是人員工資政策性調整，二是清掃保潔、綠化管護、生活垃圾分類運營服務項目由上級主管部門城管局直接支付。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元，與上年決算數(shù)持平。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計20001.15萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計減少3051.88萬元，下降13.24%。主要原因為：一是人員工資政策性調整。二是清掃保潔、綠化管護、生活垃圾分類運營服務項目由上級主管部門城管局直接支付。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入19228.16萬元，較上年決算數(shù)減少3822.95萬元，下降16.58%。主要原因為：一是人員工資政策性調整。二是清掃保潔、綠化管護、生活垃圾分類運營服務項目由上級主管部門城管局直接支付。較年初預算數(shù)增加1260.15萬元，增長7.01%。主要原因為：一是社區(qū)人員工資政策性調整，年初預算僅測算一部分金額；二是農(nóng)轉非小區(qū)物業(yè)管理費標準政策性調整。此外，年初財政撥款結轉和結余762.53萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出19990.69萬元，較上年決算數(shù)減少3060.42萬元，下降13.28%。主要原因為：一是人員工資政策性調整。二是清掃保潔、綠化管護、生活垃圾分類運營服務項目由上級主管部門城管局直接支付。較年初預算數(shù)增加2022.68萬元，增長11.26%。主要原因為：一是社區(qū)工作者工資政策性調整，年初預算僅測算一部分金額；二是農(nóng)轉非小區(qū)物業(yè)管理費標準政策性調整；三是新增人和街道龍壽路等3個社區(qū)轉非安置房室內(nèi)消防管網(wǎng)改造工程等項目上級專款。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，與上年決算數(shù)持平。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出3144.33萬元，占15.73%，較年初預算數(shù)增加82.02萬元，增長2.68%，主要原因為：一是非在編人員工資政策性調整，二是新增人和街道培育選樹時代楷模專項經(jīng)費等支出。

（2）國防支出34.68萬元，占0.17%，較年初預算數(shù)減少0.32萬元，下降0.91%，與年初預算數(shù)基本持平。

（3）公共安全支出794.4萬元，占3.97%，較年初預算數(shù)減少18.39萬元，下降2.26%，主要原因是本年度在保基本、保民生的基礎上厲行節(jié)約，壓縮部分安全工作開支。

（4）教育支出63.4萬元，占0.32%，較年初預算數(shù)減少454302.24元，下降41.75%。主要原因是人和街道附屬幼兒園管理機制調整，物業(yè)管理費等由上級主管部門社發(fā)局直接支付。

（5）文化旅游體育與傳媒支出177.95萬元，占0.89%，較年初預算數(shù)增加37.71萬元，增長26.89%，主要原因是新增“一街一品”和原創(chuàng)精品打造項目等文化經(jīng)費支出。

（6）社會保障與就業(yè)支出5193.38萬元，占25.98%，較年初預算數(shù)增加835.99萬元，增長19.18%，主要原因是社區(qū)工作者工資政策性調整，年初預算僅測算一部分金額。

（7）衛(wèi)生健康支出1525.62萬元，占7.63%，較年初預算數(shù)增加11298703.32元，增長285.51%。主要原因是增加疫情防控大規(guī)模核酸等相關支出。

（8）節(jié)能環(huán)保支出10萬元，占0.05%，與年初預算數(shù)持平。

（9）城鄉(xiāng)社區(qū)支出3549.36萬元，占17.76%，較年初預算數(shù)減少3685.22萬元，下降50.94%。主要原因是原人和糧站地塊新建地下停車庫、社區(qū)服務中心項目中期調整預算科目，由2120399-其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出調整為2210108-老舊小區(qū)改造。

（10）農(nóng)林水支出10萬元，占0.05%，與年初預算數(shù)持平。。

（11）自然資源海洋氣象等支出60萬元，占0.3%，與年初預算數(shù)持平。

（12）住房保障支出5234.9萬元，占26.19%，較年初預算數(shù)增加3692.57元，增長239.42%。主要原因是原人和糧站地塊新建地下停車庫、社區(qū)服務中心項目中期調整預算科目，由2120399-其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出調整為2210108-老舊小區(qū)改造。

（13）災害防治及應急管理支出192.7萬元，占0.96%，較年初預算數(shù)減少6.1萬元，下降3.07%，主要原因是本年度在保基本、保民生的基礎上厲行節(jié)約，壓縮部分微型消防站工作開支。

（14）其他支出10.45萬元，占0.05%，較年初預算數(shù)減少8.85萬元，下降45.85%，主要原因是養(yǎng)老服務購置設備項目中標價低于預算數(shù)。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共財政撥款基本支出2714.6萬元。其中：人員經(jīng)費1778.64萬元，較上年決算數(shù)減少91.76萬元，下降4.91%，主要原因為：人員工資政策性調整。公用經(jīng)費935.96萬元，較上年決算數(shù)減少204.88萬元，下降17.96%，主要原因是厲行節(jié)約，減少一般性支出。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、國內(nèi)差旅費、培訓費、公務接待費、勞務費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入10.45萬元，較上年決算數(shù)增加8.53萬元，增長444.27%，主要原因是增加了市級專款安排的支出。本年支出10.45萬元，較上年決算數(shù)增加8.53萬元，增長444.27%，主要原因是增加了市級專款安排的支出。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計19.02萬元。較年初預算數(shù)減少14.38萬元，下降43.05%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費，全年實際支出較預算有所下降。較上年支出數(shù)減少2.15萬元，下降10.16%，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，落實過“緊日子”政策要求，厲行節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）費用，與年初預算數(shù)和上年決算數(shù)持平。

公務車購置費11.98萬元，費用支出較年初預算數(shù)持平，較上年支出數(shù)持平。

公務車運行維護費6.83萬元，主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行、財政業(yè)務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數(shù)減少11.57萬元，下降62.88%，較上年支出數(shù)減少2.35萬元，下降25.6%，較年初預算和上年決算下降的主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，落實過“緊日子”政策要求，厲行節(jié)約。

公務接待費0.21萬元，費用支出較年初預算數(shù)減少2.79萬元，下降93%。2021年由于疫情原因未發(fā)生公務接待支出，本年發(fā)生公務接待2次，共計28人，金額為0.21萬元。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置1輛，公務車保有量為4輛；國內(nèi)公務接待2批次28人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費0.0075萬元，車均購置費11.98萬元，車均維護費1.71萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經(jīng)費情況說明。2022年度本部門機關運行經(jīng)費支出886.41萬元，機關運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、公務車運行維護費，機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少147.24萬元，下降14.24%，主要原因是厲行節(jié)約，減少一般性支出。

此外，本年度一般公共預算財政撥款會議費支出4.96萬元，較上年決算數(shù)減少13.04萬元，下降72.44%，主要原因是受疫情影響，會議次數(shù)減少。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出0萬元，較上年決算數(shù)減少1.32萬元，主要原因是受疫情影響，培訓次數(shù)減少。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2022年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車3輛、應急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車1輛，其他用車為下屬事業(yè)單位車輛，已封存。單價50萬元（含）以上通用設備1臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2022年度本部門政府采購支出總額26.66萬元，其中：政府采購貨物支出26.66萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額11.68萬元，占政府采購支出總額的43.81%，其中：授予小微企業(yè)合同金額11.68萬元，占政府采購支出總額的43.81%。主要用于采購街道及社區(qū)養(yǎng)老服務站辦公電腦及公務用車。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，我單位對部門整體和103個項目開展了績效自評，其中，以填報績效自評表形式開展自評103項，涉及資金17286.55萬元，評價得分90分以上的項目有94個，評價等次為優(yōu)。（其中一般公共預算財政撥款項目103個，涉及金額17276.10萬元，政府性基金預算財政撥款項目1個，涉及金額10.45萬元。人和街道社區(qū)養(yǎng)老服務設備購置費項目支出30.45萬元，其中一般公共預算財政撥款20萬元，政府性基金預算財政撥款10.45萬元）

（二）績效自評結果

部門整體績效自評表如下：

2022年農(nóng)轉非小區(qū)物業(yè)管理費目標自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目總體完成情況良好，農(nóng)轉非小區(qū)綠化環(huán)境得到改善。項目全年預算數(shù)為938.52萬元，執(zhí)行數(shù)為938.52萬元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是按時清潔農(nóng)轉非小區(qū)轄區(qū)道路，二是定期培訓員工。發(fā)現(xiàn)的問題有部分清潔死角未得到及時清掃。下一步改進措施：增加日常保潔頻次。

農(nóng)轉非小區(qū)物業(yè)管理費項目自評表如下：

（三）以單位財政為主體開展的重點績效評價結果

本單位2022年無財政重點績效評價項目。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）機關運行經(jīng)費支出：指使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（六）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-67641480