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一、單位基本情況

（一）康美街道主要職責

1.貫徹執(zhí)行黨和國家的各項方針、政策、法律、法規(guī)，負責轄區(qū)內(nèi)的地域性、群眾性、公益性、社會性工作。

2.以經(jīng)濟、法律和必要的行政手段推動轄區(qū)經(jīng)濟發(fā)展和維護市場經(jīng)濟秩序；協(xié)助管理街道國有資產(chǎn)、國有土地；為轄區(qū)經(jīng)濟組織提供人才、科技、信息和其他各種服務(wù)。

3.負責轄區(qū)城市建設(shè)和管理、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、環(huán)境保護、市政、房地產(chǎn)等監(jiān)督管理和服務(wù)工作。

4.抓好轄區(qū)社會管理綜合治理工作，依照有關(guān)規(guī)定做好公租房、出租屋和非本轄區(qū)戶籍人口的服務(wù)管理工作；負責民事調(diào)解、法律服務(wù)工作，維護轄區(qū)居民的合法權(quán)益。

5.負責社區(qū)建設(shè)和管理工作，指導(dǎo)社區(qū)居委會搞好組織建設(shè)和制度建設(shè)，發(fā)揮社區(qū)居委會的群眾自治組織作用；大力興辦社會福利事業(yè)，指導(dǎo)轄區(qū)社會組織開展各種公益活動。

6.負責勞動就業(yè)、勞動關(guān)系、社會保險、社會救助、社會福利、社會優(yōu)撫安置、殘疾人事業(yè)、老齡等工作。

7.負責計劃生育、文化、科普、體育、教育、安全生產(chǎn)監(jiān)督、衛(wèi)生保健、民兵、兵役、僑務(wù)等工作。

8.做好防汛、抗旱、防火、防震、搶險和防災(zāi)減災(zāi)工作。

9.負責精神文明建設(shè)工作，積極組織提高居民素質(zhì)的各種活動，樹立文明新風(fēng)。

10.了解社情民意，反映群眾意見和要求，辦理人民群眾來信來訪事項。

11.承辦區(qū)管委會交辦的其他工作。

（二）康美街道機構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)渝兩江黨發(fā)〔2019〕21號文件規(guī)定，為進一步加強機構(gòu)編制管理工作，充分發(fā)揮街道職能作用，街道綜合設(shè)置黨政辦事機構(gòu)和事業(yè)單位。康美街道辦事處部門預(yù)算行政單位1個，內(nèi)設(shè)黨政辦公室（掛人大工委辦牌子）、黨群工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（掛財政辦公室、統(tǒng)計辦公室牌子）、民政和社區(qū)事務(wù)辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室、物業(yè)管理辦公室牌子）、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、應(yīng)急管理辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室，另設(shè)置人大工委、紀工委、武裝部、總工會、團工委、婦聯(lián)、商會等；事業(yè)單位6個，包括社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心、社區(qū)文化服務(wù)中心、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、城市管理服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊、退役軍人服務(wù)站；司法所1個，按“一街一所”設(shè)置。

（三）單位構(gòu)成

本單位無二級預(yù)算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2020年度收入總計13,596.83萬元，支出總計13,596.83萬元。收支較上年決算數(shù)增加3,296.90萬元，增長32%，主要原因是本年度新增小區(qū)幼兒園回購項目及購買金竹苑社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)用房項目。

2.收入情況。2020年度收入合計13,596.83萬元，較上年決算數(shù)增加3,297.44萬元，增長32%，主要原因是本年度新增小區(qū)幼兒園回購項目及購買金竹苑社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)用房項目。其中：財政撥款收入13,104.18萬元，占96.4%；其他收入492.65萬元，占3.6%。

3.支出情況。2020年度支出合計13,575.69萬元，較上年決算數(shù)增加3,275.76萬元，增長31.8%，主要原因是本年度新增小區(qū)幼兒園回購項目及購買金竹苑社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)用房項目。其中：基本支出 2,651.83萬元，占19.5%；項目支出10,923.86萬元，占80.5%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余21.14萬元，較上年決算數(shù)增加21.14萬元，增長100%，主要原因是本年度收到兩江新區(qū)社發(fā)局下?lián)艿男鹿谝咔榉揽刭Y金492.65萬元，使用471.51萬元，結(jié)余21.14萬元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

康美街道2020年度財政撥款收、支總計13,104.18萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加2,804.25萬元，增長27.2%，主要原因是本年度新增小區(qū)幼兒園回購項目及購買金竹苑社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)用房項目。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款收入13,093.38萬元，較上年決算數(shù)增加2,795.04萬元，增長27.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加2,358.44萬元，增長22%，主要原因是本年度新增小區(qū)幼兒園回購項目及購買金竹苑社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)用房項目。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出13,093.38萬元，較上年決算數(shù)增加2,794.50萬元，增長27.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加2,358.44萬元，增長22%。主要原因是本年度新增小區(qū)幼兒園回購項目及購買金竹苑社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)用房項目。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與上年決算數(shù)一致。

4.比較情況。本單位2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出3,678.80萬元，占28.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加181.06萬元，增長5.2%，主要原因一是本年度扶貧工作開支增加，二是人員增加及疫情防控導(dǎo)致食堂工作支出及辦公場所運行維護費用增加。

（2）國防支出27.12萬元，占0.2%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.88萬元，下降3.1%，主要原因是國防教育管理經(jīng)費減少。

（3）公共安全支出337.41萬元，占2.6%，較年初預(yù)算數(shù)減少157.59萬元，下降31.8%，主要原因是康美街道綜治中心建設(shè)項目未達到支付條件，在年中調(diào)減該項目預(yù)算。

（4）教育支出918.19萬元，占7%，較年初預(yù)算數(shù)增加918.19萬元，增長100%，本年度新增小區(qū)幼兒園回購項目。

（5）文化旅游體育與傳媒支出157.40萬元，占1.2%，較年初預(yù)算數(shù)減少14.75萬元，下降8.6%，主要原因是本年度受疫情影響，減少相關(guān)活動開支。

（6）社會保障與就業(yè)支出3,485.76萬元，占26.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加1,388.30萬元，增長66.2%，主要原因是本年度新增購買金竹苑社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)用房項目。

（7）衛(wèi)生健康支出120.10萬元，占0.9%，較年初預(yù)算數(shù)減少17.61萬元，下降12.8%，主要原因是計劃生育獎扶及優(yōu)撫對象醫(yī)療補助均按照當年實際發(fā)生數(shù)結(jié)算。

（8）節(jié)能環(huán)保支出19.99萬元，占0.2%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.01萬元，下降0.1%，主要原因是本年度在保基本、保民生的基礎(chǔ)上厲行節(jié)約，壓縮部門環(huán)境保護工作開支。

（9）城鄉(xiāng)社區(qū)支出4,019.66萬元，占30.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加72.92萬元，增長1.8%，主要原因是本年度支付社區(qū)功能完善項目質(zhì)保金。

（10）農(nóng)林水支出34.84萬元，占0.3%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.16萬元，下降0.5%，主要原因是本年度在保基本、保民生的基礎(chǔ)上厲行節(jié)約，壓縮部分水利工作開支。

（11）自然資源海洋氣象等支出46.75萬元，占0.4%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.25萬元，下降0.5%，主要原因是本年度在保基本、保民生的基礎(chǔ)上厲行節(jié)約，壓縮部分國土資源工作開支。

（12）住房保障支出73.87萬元，占0.6%，較年初預(yù)算數(shù)減少4.98萬元，下降6.3%，主要原因是根據(jù)實際工資基數(shù)繳納公積金。

（13）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出173.50萬元，占1.3%，較年初預(yù)算數(shù)減少5.80萬元，下降3.2%，主要原因是本年度在保基本、保民生的基礎(chǔ)上厲行節(jié)約，壓縮部分微型消防站經(jīng)費開支。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

康美街道2020年度一般公共財政撥款基本支出2,651.83萬元。其中：人員經(jīng)費1,133.96萬元，較上年決算數(shù)減少617.82萬元，下降35.3%，主要原因是人員經(jīng)費核定減少。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其它工資福利支出、退休費、醫(yī)療費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。公用經(jīng)費1,517.87萬元，較上年決算數(shù)增加180.54萬元，增長13.5%，主要原因一是本年度扶貧工作開支增加，二是人員增加及疫情防控導(dǎo)致食堂工作支出及辦公場所運行維護費用增加。公用 經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、其他資本性支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

康美街道2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入10.80萬元，較上年決算數(shù)增加9.75萬元，增長928.6%，本年支出10.80萬元，較上年決算數(shù)增加9.75萬元，增長928.6%，主要原因是本年度新增微型少年宮公益性活動項目補助經(jīng)費以及減災(zāi)示范社區(qū)建設(shè)經(jīng)費。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

康美街道2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況

2020年度“三公”經(jīng)費支出共計10.31萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少17.09萬元，下降62.4%，較上年決算數(shù)減少1.05萬元，下降9.2%，主要原因一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費，全年實際支出較預(yù)算有所下降。二是嚴格落實公車使用規(guī)定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準，公務(wù)接待費大幅下降。四是進一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出數(shù)額情況

康美街道2020因公出國（境）費0.00元，與年初預(yù)算數(shù)及上年決算數(shù)持平。

公務(wù)車購置費 0.00萬元，與年初預(yù)算數(shù)及上年決算數(shù)持平。

公務(wù)用車運行維護費10.31萬元，主要用于市內(nèi)因公出行、業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、洗停車費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少9.09萬元，下降46.9%，較上年支出數(shù)減少1.00萬元，下降8.8%。主要原因是街道建立了嚴格的公務(wù)用車事前審批制度，進一步降低了公車運行維護成本。

公務(wù)接待費0.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少8.00萬元，下降100%，較上年支出數(shù)減少0.05萬元，下降100%，主要原因是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準，公務(wù)接待費大幅下降。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為4輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費2.58萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2020年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出1,124.97萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加164.52萬元，增長17.1%，主要原因一是本年度扶貧工作開支增加，二是人員增加及疫情防控導(dǎo)致食堂工作支出及辦公場所運行維護費用增加。

本年度會議費支出6.79萬元，較上年決算數(shù)減少4.08萬元，下降37.5%，主要原因是本年度受疫情影響，減少會議安排。本年度培訓(xùn)費支出14.47萬元，較上年決算數(shù)減少36.12萬元，下降71.4%，主要原因是本年度受疫情影響，減少外出交流培訓(xùn)安排。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備1臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2020年度本部門政府采購支出總額200.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出200.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額200.00萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0.00萬元，占政府采購支出總額的0%。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對54個項目開展了績效自評。其中，以填報目標自評表形式開展自評54項，涉及資金10,923.86萬元，從評價情況來看，項目預(yù)先設(shè)定的績效目標基本實現(xiàn)，預(yù)算執(zhí)行情況良好，群眾滿意度較高，項目取得了較好的社會效益。

（二）績效目標自評表

2020年生活垃圾分類運營經(jīng)費項目績效目標自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目總體完成情況好，該項目有效建設(shè)轄區(qū)生活垃圾分類收集、運輸、處置系統(tǒng)；完善生活垃圾分類配套設(shè)施設(shè)備，提高了垃圾資源價值和經(jīng)濟價值，改善了生存環(huán)境質(zhì)量，保障了垃圾分類工作的日常運營。項目全年預(yù)算數(shù)為495.20萬元，執(zhí)行數(shù)為495.20萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是分布垃圾桶1300個，辦理分類智能卡30500戶。二是完成主題宣傳活動34場，開展垃圾分類培訓(xùn)活動5場。三是垃圾分類公眾知曉率達98%，垃圾分類回收率達35%。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：牛佩玲， 023-63082906。