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一、單位基本情況

（一）康美街道主要職責(zé)。

1.貫徹執(zhí)行黨和國家的各項(xiàng)方針、政策、法律、法規(guī)，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的地域性、群眾性、公益性、社會(huì)性工作。

2.以經(jīng)濟(jì)、法律和必要的行政手段推動(dòng)轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和維護(hù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序；協(xié)助管理街道國有資產(chǎn)、國有土地；為轄區(qū)經(jīng)濟(jì)組織提供人才、科技、信息和其他各種服務(wù)。

3.負(fù)責(zé)轄區(qū)城市建設(shè)和管理、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、環(huán)境保護(hù)、市政、房地產(chǎn)等監(jiān)督管理和服務(wù)工作。

4.抓好轄區(qū)社會(huì)管理綜合治理工作，依照有關(guān)規(guī)定做好公租房、出租屋和非本轄區(qū)戶籍人口的服務(wù)管理工作；負(fù)責(zé)民事調(diào)解、法律服務(wù)工作，維護(hù)轄區(qū)居民的合法權(quán)益。

5.負(fù)責(zé)社區(qū)建設(shè)和管理工作，指導(dǎo)社區(qū)居委會(huì)搞好組織建設(shè)和制度建設(shè)，發(fā)揮社區(qū)居委會(huì)的群眾自治組織作用；大力興辦社會(huì)福利事業(yè)，指導(dǎo)轄區(qū)社會(huì)組織開展各種公益活動(dòng)。

6.負(fù)責(zé)勞動(dòng)就業(yè)、勞動(dòng)關(guān)系、社會(huì)保險(xiǎn)、社會(huì)救助、社會(huì)福利、社會(huì)優(yōu)撫安置、殘疾人事業(yè)、老齡等工作。

7.負(fù)責(zé)計(jì)劃生育、文化、科普、體育、教育、安全生產(chǎn)監(jiān)督、衛(wèi)生保健、民兵、兵役、僑務(wù)等工作。

8.做好防汛、抗旱、防火、防震、搶險(xiǎn)和防災(zāi)減災(zāi)工作。

9.負(fù)責(zé)精神文明建設(shè)工作，積極組織提高居民素質(zhì)的各種活動(dòng)，樹立文明新風(fēng)。

10.了解社情民意，反映群眾意見和要求，辦理人民群眾來信來訪事項(xiàng)。

11.承辦區(qū)管委會(huì)交辦的其他工作。

（二）康美街道機(jī)構(gòu)設(shè)置情況。

根據(jù)渝兩江黨發(fā)〔2019〕21號(hào)文件規(guī)定，為進(jìn)一步加強(qiáng)機(jī)構(gòu)編制管理工作，充分發(fā)揮街道職能作用，街道綜合設(shè)置黨政辦事機(jī)構(gòu)和事業(yè)單位。康美街道辦事處部門預(yù)算行政單位1個(gè)，內(nèi)設(shè)黨政辦公室（掛人大工委辦牌子）、黨群工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（掛財(cái)政辦公室、統(tǒng)計(jì)辦公室牌子）、民政和社區(qū)事務(wù)辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室、物業(yè)管理辦公室牌子）、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、應(yīng)急管理辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室，另設(shè)置人大工委、紀(jì)工委、武裝部、總工會(huì)、團(tuán)工委、婦聯(lián)、商會(huì)等；事業(yè)單位6個(gè)，包括社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心、社區(qū)文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、城市管理服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、退役軍人服務(wù)站；司法所1個(gè)，按“一街一所”設(shè)置。

（三）單位構(gòu)成。

本單位無二級(jí)預(yù)算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2021年度收入總計(jì)13,693.33萬元，支出總計(jì)13,693.33萬元。收支較上年決算數(shù)增加96.50萬元，增長0.7%，主要原因是本年度新增人大換屆選舉、社區(qū)居委會(huì)換屆選舉經(jīng)費(fèi)及生活垃圾分類集中投放點(diǎn)升級(jí)改造項(xiàng)目。

2.收入情況。2021年度收入合計(jì)13,672.19萬元，較上年決算數(shù)增加75.36萬元，增長0.6%，主要原因是本年度新增人大換屆選舉、社區(qū)居委會(huì)換屆選舉經(jīng)費(fèi)及生活垃圾分類集中投放點(diǎn)升級(jí)改造項(xiàng)目。其中：財(cái)政撥款收入13672.19萬元，占100%。此外，使用年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余21.14萬元。

3.支出情況。2021年度支出合計(jì)13,693.33萬元，較上年決算數(shù)增加117.64萬元，增長0.9%，主要原因是本年度新增人大換屆選舉、社區(qū)居委會(huì)換屆選舉經(jīng)費(fèi)及生活垃圾分類集中投放點(diǎn)升級(jí)改造項(xiàng)目。其中：基本支出 3212.54萬元，占23.5%；項(xiàng)目支出10480.79萬元，占76.5%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少21.14萬元，下降100%，主要原因是上年度新冠疫情防控資金結(jié)余21.14萬元。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明。

康美街道2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)13,693.33萬元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加589.15萬元，增長4.

5%，主要原因是本年度新增人大換屆選舉、社區(qū)居委會(huì)換屆選舉經(jīng)費(fèi)及生活垃圾分類集中投放點(diǎn)升級(jí)改造項(xiàng)目。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。

1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入13,672.19萬元，較上年決算數(shù)增加578.81萬元，增長4.4%，主要原因是本年度新增人大換屆選舉、社區(qū)居委會(huì)換屆選舉經(jīng)費(fèi)及生活垃圾分類集中投放點(diǎn)升級(jí)改造項(xiàng)目。較年初預(yù)算數(shù)減少2,823.26萬元，下降17.1%，主要原因是本年度多高層消防用水整治專項(xiàng)補(bǔ)助、康美街道社區(qū)法治公園建設(shè)等項(xiàng)目未達(dá)到支付條件，在年中進(jìn)行預(yù)算調(diào)減。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余21.14萬元。

2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出13,693.33萬元，較上年決算數(shù)增加599.95萬元，增長4.6%，主要原因是本年度新增人大換屆選舉、社區(qū)居委會(huì)換屆選舉經(jīng)費(fèi)及生活垃圾分類集中投放點(diǎn)升級(jí)改造項(xiàng)目。較年初預(yù)算數(shù)減少2,823.25萬元，下降17.1%，主要原因是本年度多高層消防用水整治專項(xiàng)補(bǔ)助、康美街道社區(qū)法治公園建設(shè)等項(xiàng)目未達(dá)到支付條件，在年中進(jìn)行預(yù)算調(diào)減。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與上年決算數(shù)一致。

4.比較情況。本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出4,147.59萬元，占30.3%，較年初預(yù)算數(shù)減少25.03萬元，下降0.6%，主要原因是在保基本、保民生的基礎(chǔ)上厲行節(jié)約，壓減不必要開支。

（2）國防支出27.12萬元，占0.2%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.01萬元，與上年持平。

（3）公共安全支出288.37萬元，占2.1%，較年初預(yù)算數(shù)減少51.63萬元，下降15.2%，主要原因是康美社區(qū)法治公園建設(shè)項(xiàng)目未達(dá)到支付條件，在年中調(diào)減該項(xiàng)目預(yù)算。

（4）教育支出221.92萬元，占1.6%，較年初預(yù)算數(shù)減少202.48萬元，下降47.7%，主要原因是本年度小區(qū)配套幼兒園回購項(xiàng)目按比例支付。

（5）文化旅游體育與傳媒支出162.60萬元，占1.2%，較年初預(yù)算數(shù)減少2.84萬元，下降1.7%，主要原因是本年度受疫情影響，減少相關(guān)活動(dòng)開支。

（6）社會(huì)保障與就業(yè)支出2,529.06萬元，占18.5%，較年初預(yù)算數(shù)減少409.86萬元，下降13.9%，主要原因是一是本年度在保基本、保民生的基礎(chǔ)上，壓縮不必要的開支，減少項(xiàng)目投資，二是轉(zhuǎn)非小區(qū)車庫道閘與監(jiān)控改造升級(jí)工程項(xiàng)目未達(dá)到支付條件，年中進(jìn)行預(yù)算調(diào)減。

（7）衛(wèi)生健康支出703.98萬元，占5.1%，較年初預(yù)算數(shù)減少81.43萬元，下降10.4%，主要原因是計(jì)劃生育獎(jiǎng)扶及優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助均按照當(dāng)年實(shí)際發(fā)生數(shù)結(jié)算。

（8）節(jié)能環(huán)保支出18.70萬元，占0.1%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.30萬元，下降6.5%，主要原因是本年度在保基本、保民生的基礎(chǔ)上厲行節(jié)約，壓縮部門環(huán)境保護(hù)工作開支。

（9）城鄉(xiāng)社區(qū)支出5,213.36萬元，占38.1%，較年初預(yù)算數(shù)減少2,048.52萬元，下降28.21%，主要原因是本年度多高層消防用水整治專項(xiàng)補(bǔ)助未達(dá)到支付條件，在年中進(jìn)行預(yù)算調(diào)減。

（10）農(nóng)林水支出41.97萬元，占0.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加6.97萬元，增長19.91%，主要原因是本年度年中新增嘉陵江兩江新區(qū)段船舶治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支。

（11）自然資源海洋氣象等支出45.19萬元，占0.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加32.19萬元，增長247.6%，主要原因是本年度國土資源事務(wù)管理經(jīng)費(fèi)增加。

（12）住房保障支出76.47萬元，占0.6%，較年初預(yù)算數(shù)減少4.92萬元，下降6%，主要原因是根據(jù)實(shí)際工資基數(shù)繳納公積金。

（13）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出216.99萬元，占1.6%，較年初預(yù)算數(shù)減少34.41萬元，下降13.7%，主要原因是本年度在保基本、保民生的基礎(chǔ)上厲行節(jié)約，壓縮部分微型消防站經(jīng)費(fèi)開支。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。

康美街道2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出3,212.54萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1,812.97萬元，較上年決算數(shù)增加679.01萬元，增長59.9%，主要原因是增人增資及補(bǔ)發(fā)以前年度待遇。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、績效工資、其它工資福利支出、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。公用經(jīng)費(fèi)1,399.57萬元，較上年決算數(shù)減少118.30萬元，下降7.8%，主要原因本年度在保基本、保民生的基礎(chǔ)上厲行節(jié)約，壓減不必要開支。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、其他資本性支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

康美街道2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。年收入0.00萬元，較上年決算數(shù)減少10.80萬元，下降100%，本年支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少10.80萬元，下降100%，主要原因是上年度有微型少年宮公益性活動(dòng)項(xiàng)目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)以及減災(zāi)示范社區(qū)建設(shè)經(jīng)費(fèi)，本年度無此項(xiàng)目安排。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。

康美街道2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)8.28萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少19.72萬元，下降70.4%，較上年支出數(shù)減少2.03萬元，下降19.7%，主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算有所下降。二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國（境）活動(dòng)，今年未安排單位人員出國出訪。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出數(shù)額情況。

康美街道2021因公出國（境）費(fèi)0.00元，與年初預(yù)算數(shù)及上年決算數(shù)持平。

公務(wù)車購置費(fèi) 0.00萬元，與年初預(yù)算數(shù)及上年決算數(shù)持平。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.28萬元，主要用于市內(nèi)因公出行、業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、洗停車費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少11.72萬元，下降58.6%，較上年支出數(shù)減少2.03萬元，下降19.7%。主要原因是街道建立了嚴(yán)格的公務(wù)用車事前審批制度，進(jìn)一步降低了公車運(yùn)行維護(hù)成本。

公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少8.00萬元，下降100%，較上年支出數(shù)減少0.00萬元，下降0%，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2021年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為4輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費(fèi)0.00元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)2.07萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明。

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.29萬元，較上年決算數(shù)減少6.50萬元，下降95.7%，主要原因是厲行節(jié)約精簡會(huì)議，提高會(huì)議效率，減少相關(guān)不必要支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出40.61萬元，較上年決算數(shù)增加26.14萬元，增長180.6%，主要原因是本年度根據(jù)工作安排，加強(qiáng)消防安全等業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。

2021年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,023.62萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少101.35萬元，下降9%，主要原因本年度在保基本、保民生的基礎(chǔ)上厲行節(jié)約，壓減不必要開支。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2021年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備1臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。　

（四）政府采購支出情況說明。

2021年度本部門政府采購支出總額1,095.59萬元，其中：政府采購貨物支出54.24萬元、政府采購工程支出1,017.90萬元、政府采購服務(wù)支出23.44萬元。授予中小企業(yè)合同金額1,095.59萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額246.68萬元，占政府采購支出總額的22.5%。主要用于社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站設(shè)備、網(wǎng)格員辦公設(shè)備、門市線路改造工程等項(xiàng)目采購。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對(duì)75個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng)。其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)75項(xiàng)，涉及資金10480.79萬元，從評(píng)價(jià)情況來看，項(xiàng)目預(yù)先設(shè)定的績效目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)，預(yù)算執(zhí)行情況良好，群眾滿意度較高，項(xiàng)目取得了較好的社會(huì)效益。

（二）績效目標(biāo)自評(píng)表。

2021年生活垃圾分類運(yùn)營經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況好，該項(xiàng)目有效建設(shè)轄區(qū)生活垃圾分類收集、運(yùn)輸、處置系統(tǒng)；完善生活垃圾分類配套設(shè)施設(shè)備，提高了垃圾資源價(jià)值和經(jīng)濟(jì)價(jià)值，改善了生存環(huán)境質(zhì)量，保障了垃圾分類工作的日常運(yùn)營。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為753.04萬元，執(zhí)行數(shù)為733.51萬元，完成預(yù)算的97.4%。主要產(chǎn)出和效果：一是做好生活垃圾分類宣傳，100%完成每月宣傳主題活動(dòng)。二是每季度開展一次積分獎(jiǎng)勵(lì)表彰活動(dòng)。三是垃圾分類公眾知曉率達(dá)100%，垃圾分類考核達(dá)100%。四是外包公司對(duì)設(shè)備設(shè)施維護(hù)情況良好，保持無損壞、干凈整潔。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教〔2012〕32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式。

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：牛佩玲， 023-63082906。