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一、單位基本情況

（一）康美街道主要職責(zé)。

1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的各項(xiàng)方針、政策、法律、法規(guī)，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的地域性、群眾性、公益性、社會(huì)性工作。

2.以經(jīng)濟(jì)、法律和必要的行政手段推動(dòng)轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和維護(hù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序；協(xié)助管理街道國(guó)有資產(chǎn)、國(guó)有土地；為轄區(qū)經(jīng)濟(jì)組織提供人才、科技、信息和其他各種服務(wù)。

3.負(fù)責(zé)轄區(qū)城市建設(shè)和管理、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、環(huán)境保護(hù)、市政、房地產(chǎn)等監(jiān)督管理和服務(wù)工作。

4.抓好轄區(qū)社會(huì)管理綜合治理工作，依照有關(guān)規(guī)定做好公租房、出租屋和非本轄區(qū)戶籍人口的服務(wù)管理工作；負(fù)責(zé)民事調(diào)解、法律服務(wù)工作，維護(hù)轄區(qū)居民的合法權(quán)益。

5.負(fù)責(zé)社區(qū)建設(shè)和管理工作，指導(dǎo)社區(qū)居委會(huì)搞好組織建設(shè)和制度建設(shè)，發(fā)揮社區(qū)居委會(huì)的群眾自治組織作用；大力興辦社會(huì)福利事業(yè)，指導(dǎo)轄區(qū)社會(huì)組織開(kāi)展各種公益活動(dòng)。

6.負(fù)責(zé)勞動(dòng)就業(yè)、勞動(dòng)關(guān)系、社會(huì)保險(xiǎn)、社會(huì)救助、社會(huì)福利、社會(huì)優(yōu)撫安置、殘疾人事業(yè)、老齡等工作。

7.負(fù)責(zé)計(jì)劃生育、文化、科普、體育、教育、安全生產(chǎn)監(jiān)督、衛(wèi)生保健、民兵、兵役、僑務(wù)等工作。

8.做好防汛、抗旱、防火、防震、搶險(xiǎn)和防災(zāi)減災(zāi)工作。

9.負(fù)責(zé)精神文明建設(shè)工作，積極組織提高居民素質(zhì)的各種活動(dòng)，樹(shù)立文明新風(fēng)。

10.了解社情民意，反映群眾意見(jiàn)和要求，辦理人民群眾來(lái)信來(lái)訪事項(xiàng)。

11.承辦區(qū)管委會(huì)交辦的其他工作。

（二）康美街道機(jī)構(gòu)設(shè)置情況。

根據(jù)渝兩江黨發(fā)〔2019〕21號(hào)文件規(guī)定，為進(jìn)一步加強(qiáng)機(jī)構(gòu)編制管理工作，充分發(fā)揮街道職能作用，街道綜合設(shè)置黨政辦事機(jī)構(gòu)和事業(yè)單位。康美街道辦事處部門(mén)預(yù)算行政單位1個(gè)，內(nèi)設(shè)黨政辦公室（掛人大工委辦牌子）、黨群工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（掛財(cái)政辦公室、統(tǒng)計(jì)辦公室牌子）、民政和社區(qū)事務(wù)辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室、物業(yè)管理辦公室牌子）、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、應(yīng)急管理辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室，另設(shè)置人大工委、紀(jì)工委、武裝部、總工會(huì)、團(tuán)工委、婦聯(lián)、商會(huì)等；事業(yè)單位6個(gè)，包括社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心、社區(qū)文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、城市管理服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、退役軍人服務(wù)站；司法所1個(gè)，按“一街一所”設(shè)置。

（三）單位構(gòu)成。

本單位無(wú)二級(jí)預(yù)算單位。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)11,020.57萬(wàn)元，支出總計(jì)11,020.57萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少2,672.76萬(wàn)元,下降19.5%，主要原因是本年度減少綠化管護(hù)、清掃保潔、垃圾分類(lèi)、門(mén)市線路改造工程等項(xiàng)目。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)10,193.86萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少3,478.33萬(wàn)元，下降25.4%，主要原因是本年度減少綠化管護(hù)、清掃保潔、垃圾分類(lèi)、門(mén)市線路改造工程等項(xiàng)目。其中：財(cái)政撥款收入10,193.86萬(wàn)元，占100%。此外，使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余826.72萬(wàn)元。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)11,020.57萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少2,672.76萬(wàn)元，下降19.5%，主要原因是本年度減少綠化管護(hù)、清掃保潔、垃圾分類(lèi)、門(mén)市線路改造工程等項(xiàng)目。其中：基本支出2,991.00萬(wàn)元，占27.1%；項(xiàng)目支出8,029.57萬(wàn)元，占72.9%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，與上年決算數(shù)一致。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。

康美街道2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)11,020.57萬(wàn)元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少2,672.76萬(wàn)元，下降19.5%。主要原因是本年度減少綠化管護(hù)、清掃保潔、垃圾分類(lèi)、門(mén)市線路改造工程等項(xiàng)目。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明。

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入10,193.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少3,479.19萬(wàn)元，下降25.4%，主要原因是本年度減少綠化管護(hù)、清掃保潔、垃圾分類(lèi)、門(mén)市線路改造工程等項(xiàng)目預(yù)算。較年初預(yù)算數(shù)增加552.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.7%，主要原因是本年度受疫情影響，年中追加疫情防控經(jīng)費(fèi)。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余826.72萬(wàn)元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出11,019.71萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少2,673.62萬(wàn)元，下降19.5%，主要原因是本年度減少綠化管護(hù)、清掃保潔、垃圾分類(lèi)、門(mén)市線路改造工程等項(xiàng)目。較年初預(yù)算數(shù)增加1,378.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.3%，主要原因一是本年度受疫情影響，年中追加疫情防控經(jīng)費(fèi)；二是根據(jù)工作需要本年度新增二社區(qū)服務(wù)用房裝修經(jīng)費(fèi)。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，與上年決算數(shù)一致。

4.比較情況。本單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出3,887.37萬(wàn)元，占35.3%，較年初預(yù)算數(shù)減少28.86萬(wàn)元，下降0.7%，主要原因是在保基本、保民生的基礎(chǔ)上厲行節(jié)約，壓減不必要開(kāi)支。

（2）國(guó)防支出29.87萬(wàn)元，占0.3%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.13萬(wàn)元，下降0.4%。

（3）公共安全支出182.82萬(wàn)元，占1.7%，較年初預(yù)算數(shù)減少7.18萬(wàn)元，下降3.8%，主要原因是康美街道社區(qū)法治公園建設(shè)項(xiàng)目按實(shí)際結(jié)算支付，在年中調(diào)減該項(xiàng)目預(yù)算。

（4）文化旅游體育與傳媒支出163.43萬(wàn)元，占1.5%，較年初預(yù)算數(shù)減少22.53萬(wàn)元，下降12.1%，主要原因是中央大學(xué)柏溪分校舊址修繕工程未建設(shè)，在年中調(diào)減該項(xiàng)目預(yù)算。

（5）社會(huì)保障與就業(yè)支出2,467.54萬(wàn)元，占22.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加259.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.8%，主要原因一是根據(jù)工作需要本年度新增二社區(qū)服務(wù)用房裝修經(jīng)費(fèi)；二是社區(qū)專職工作者待遇政策性調(diào)整。

（6）衛(wèi)生健康支出1,439.09萬(wàn)元，占13.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加1,070.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)290.4%，主要原因是本年度受疫情影響，年中追加疫情防控經(jīng)費(fèi)。

（7）節(jié)能環(huán)保支出19.96萬(wàn)元，占0.2%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.04萬(wàn)元，下降0.2%。

（8）城鄉(xiāng)社區(qū)支出2,511.47萬(wàn)元，占22.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加119.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)5%，主要原因是根據(jù)工作安排本年度追加多高層消防用水整治專項(xiàng)補(bǔ)助項(xiàng)目預(yù)算。

（9）農(nóng)林水支出31.98萬(wàn)元，占0.3%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.02萬(wàn)元，下降0.1%。

（10）自然資源海洋氣象等支出46.97萬(wàn)元，占0.4%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.03萬(wàn)元，下降0.1%。

（11）住房保障支出84.38萬(wàn)元，占0.8%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.59萬(wàn)元，下降0.7%，主要原因是根據(jù)實(shí)際工資基數(shù)繳納公積金。

（12）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出154.84萬(wàn)元，占1.4%，較年初預(yù)算數(shù)減少11.16萬(wàn)元，下降6.7%，主要原因是本年度在保基本、保民生的基礎(chǔ)上厲行節(jié)約，壓縮部分微型消防站經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

康美街道2022年度一般公共財(cái)政撥款基本支出2,991.00萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1,713.30萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少99.67萬(wàn)元，下降5.5%，主要原因是薪資改革及政策性調(diào)整。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。公用經(jīng)費(fèi)1,277.70萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少121.87萬(wàn)元，下降8.7%，主要原因是本年度在保基本、保民生的基礎(chǔ)上厲行節(jié)約，壓減不必要開(kāi)支。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。

康美街道2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入0.86萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，本年支出0.86萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是本年度使用社會(huì)福利公益性支出安排金竹苑及康一社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)用房建設(shè)經(jīng)費(fèi)。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明。

康美街道2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)8.15萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少18.25萬(wàn)元，下降69.1%，較上年支出數(shù)減少0.13萬(wàn)元，下降1.6%，主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出數(shù)額情況。

康美街道2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00元，與年初預(yù)算數(shù)及上年決算數(shù)持平。

公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi) 0.00萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)及上年決算數(shù)持平。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.15萬(wàn)元，主要用于市內(nèi)因公出行、業(yè)務(wù)檢查等工作所需車(chē)輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、洗停車(chē)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少10.25萬(wàn)元，下降55.7%，較上年支出數(shù)減少0.13萬(wàn)元，下降1.6%。主要原因是街道建立了嚴(yán)格的公務(wù)用車(chē)事前審批制度，進(jìn)一步降低了公車(chē)運(yùn)行維護(hù)成本。

公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少8.00萬(wàn)元，下降100%，較上年支出數(shù)減少0.00萬(wàn)元，下降0%，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2022年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為4輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門(mén)人均接待費(fèi)0.00元，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)2.04萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明。

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.29萬(wàn)元，下降100%，主要原因是厲行節(jié)約精簡(jiǎn)會(huì)議，提高會(huì)議效率，減少相關(guān)不必要支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.15萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少40.46萬(wàn)元，下降99.6%，主要原因是本年度受疫情影響，減少相關(guān)安排。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。

2022年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出920.22萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少103.40萬(wàn)元，下降10.1%，主要原因是本年度在保基本、保民生的基礎(chǔ)上厲行節(jié)約，壓減不必要開(kāi)支。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2022年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛4輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)1輛、應(yīng)急保障用車(chē)3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車(chē)輛）1臺(tái)（套）。　

（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。

2022年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額85.10萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出9.48萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出75.62萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額85.10萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額9.48萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的11.1%。主要用于機(jī)關(guān)物業(yè)管理服務(wù)采購(gòu)以及辦公設(shè)備采購(gòu)。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)對(duì)88個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)。其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)88項(xiàng)，涉及資金9655.48萬(wàn)元，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目預(yù)先設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)，預(yù)算執(zhí)行情況良好，群眾滿意度較高，項(xiàng)目取得了較好的社會(huì)效益。

（二）績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。

康美街道社區(qū)法治公園建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況好，及時(shí)完成康美街道法治公園建設(shè)，將法治宣傳與城市景觀、居民休閑娛樂(lè)有機(jī)的相結(jié)合。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為23.11萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為23.11萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是提升公園環(huán)境，完成景觀小品110處。二是及時(shí)報(bào)送結(jié)、決算相關(guān)材料，工程金額未超預(yù)算。三是建設(shè)過(guò)程中未發(fā)生安全事故。四是居民對(duì)法治公園滿意度達(dá)100%。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問(wèn)題的通知》（財(cái)教〔2012〕32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式。

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：牛佩玲， 023-63082906。