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一、部門基本情況

（一）職能職責

1.貫徹執(zhí)行黨和國家的各項方針、政策、法律、法規(guī)，負責轄區(qū)內(nèi)的地域性、群眾性、公益性、社會性工作。

2.以經(jīng)濟、法律和必要的行政手段推動轄區(qū)經(jīng)濟發(fā)展和維護市場經(jīng)濟秩序；協(xié)助管理街道國有資產(chǎn)、國有土地；為轄區(qū)經(jīng)濟組織提供人才、科技、信息和其他各種服務(wù)；組織協(xié)調(diào)綜合行政執(zhí)法工作。

3.負責轄區(qū)城市建設(shè)和管理、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、環(huán)境保護、市政、房地產(chǎn)等監(jiān)督管理和服務(wù)工作。

4.負責轄區(qū)民政、教育、財政、衛(wèi)生健康、文化、體育、科普、民族宗教、外事僑務(wù)、退役軍人、民兵、兵役、勞動就業(yè)、勞動關(guān)系、社會保險、社會救助、社會福利、殘疾人事業(yè)、老齡事業(yè)、物業(yè)管理等工作，積極構(gòu)建公共服務(wù)均等化體系，促進社會事業(yè)發(fā)展。

5.加強社會治安綜合治理、禁毒、信訪和公共安全管理工作，做好司法行政和各類突發(fā)事件應(yīng)急處理等社會管理工作，維護社會和諧穩(wěn)定。

6.負責轄區(qū)安全生產(chǎn)、防汛防震抗旱、防災(zāi)減災(zāi)和消防安全管理等工作，健全應(yīng)急管理體系，提升安全事故防控能力。

7.抓好轄區(qū)社會管理綜合治理工作，依照有關(guān)規(guī)定做好公租房、出租屋和非本轄區(qū)戶籍人口的服務(wù)管理工作；負責民事調(diào)解、法律服務(wù)工作，維護轄區(qū)居民的合法權(quán)益。

8.負責社區(qū)建設(shè)和管理工作，指導(dǎo)社區(qū)居委會搞好組織建設(shè)和制度建設(shè)，發(fā)揮社區(qū)居委會的群眾自治組織作用；大力興辦社會福利事業(yè)，指導(dǎo)轄區(qū)社會組織開展各種公益活動。

9.承辦新區(qū)管委會交辦的其他工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)渝兩江黨發(fā)〔2019〕21號文件規(guī)定，為進一步加強機構(gòu)編制管理工作，充分發(fā)揮街道職能作用，街道綜合設(shè)置黨政辦事機構(gòu)和事業(yè)單位。翠云街道辦事處部門預(yù)算行政單位1個：其中內(nèi)設(shè)機構(gòu)8個，設(shè)置黨政辦公室（掛人大工委辦牌子）、黨群工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（掛財政辦公室、統(tǒng)計辦公室牌子）、民政和社區(qū)事務(wù)辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室、物業(yè)管理辦公室牌子）、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、應(yīng)急管理辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室，另設(shè)置人大工委、紀工委、武裝部、總工會、團工委、婦聯(lián)、商會等；事業(yè)單位6個，包括社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心、社區(qū)文化服務(wù)中心、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、城市管理服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊、退役軍人服務(wù)站；司法所1個，按“一街一所”設(shè)置。

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，本單位無二級預(yù)算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2020年度本單位收入總計11,205.74萬元，支出總計11,205.74萬元。收支較上年決算數(shù)增加29.58萬元、增長 0.3%，主要原因是新增新型冠狀病毒疫情防控專項經(jīng)費。

2.收入情況。2020年度本單位收入合計11,205.74萬元，較上年決算數(shù)增加29.58萬元，增長0.3%，主要原因是新增新型冠狀病毒疫情防控專項經(jīng)費。其中：財政撥款收入10,975.74萬元，占97.9%；其他收入230.00萬元，占2.1%。

3.支出情況。2020年度本單位支出合計11,205.74萬元，較上年決算數(shù)增加29.58萬元，增長0.3%，主要原因是新增新型冠狀病毒疫情防控專項經(jīng)費。其中：基本支出 2,340.16萬元，占20.9%；項目支出8,865.58萬元，占79.1%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度本單位年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與上年決算數(shù)持平。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度本單位財政撥款收、支總計10,975.74萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少200.42萬 元，下降1.8%。主要原因是本年度在保基本、保民生的基礎(chǔ)上，壓縮不必要的開支，減少項目投資。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款收入10,972.13萬元，較上年決算數(shù)減少173.15萬元，下降1.6%。主要原因是本年度在保基本、保民生的基礎(chǔ)上，壓縮不必要的開支，減少項目投資。較年初預(yù)算數(shù)減少293.91萬元，下降2.6%。主要原因是本年度在保基本、保民生的基礎(chǔ)上，壓縮不必要的開支，減少項目投資。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與上年決算數(shù)持平。

2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出10,972.13萬元，較上年決算數(shù)減少173.15萬元，下降1.6%。主要原因是本年度在保基本、保民生的基礎(chǔ)上，壓縮不必要的開支，減少項目投資。較年初預(yù)算數(shù)減少293.91萬元，下降2.6%。主要原因是本年度在保基本、保民生的基礎(chǔ)上，壓縮不必要的開支，減少項目投資。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與上年決算數(shù)持平。

4.比較情況。本單位2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出

主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出2,213.06萬元，占20.2%，較年初預(yù)算數(shù)減少56.35萬元，下降2.5%，主要原因是本年度在保基本、保民生的基礎(chǔ)上，壓縮不必要的開支，減少項目投資。

（2）國防支出30.00萬元，與年初預(yù)算數(shù)持平。

（3）公共安全支出570.72萬元，占5.2%，較年初預(yù)算數(shù)減少47.78萬元，下降7.7%，主要原因是本年度在保基本、保民生的基礎(chǔ)上，壓縮不必要的開支，減少項目投資。

（4）教育支出710.38萬元，占6.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加710.38萬元，增長100%，主要原因是新增小區(qū)配套幼兒園回購經(jīng)費710.38萬元。

（5）文化旅游體育與傳媒支出271.22萬元，占2.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加18.91萬元，增長7.5%，主要原因是新增翠云街道戶外LED宣傳陣地建設(shè)項目。

（6）社會保障與就業(yè)支出1,803.36萬元，占16.4%，較年初預(yù)算數(shù)減少151.82萬元，下降7.8%，主要原因是本年度在保基本、保民生的基礎(chǔ)上，壓縮不必要的開支，減少項目投資。

（7）衛(wèi)生健康支出142.70萬元，占1.3%，較年初預(yù)算數(shù)減少359.27萬元，下降71.6%，主要原因是本年度在保基本、保民生的基礎(chǔ)上，壓縮不必要的開支，減少項目投資。

（8）節(jié)能環(huán)保支出29.96萬元，占0.3%，較年初預(yù)算數(shù)減

少0.04萬元，下降0.1%，主要原因是本年度在保基本、保民生的基礎(chǔ)上，壓縮不必要的開支，減少項目投資。

（9）城鄉(xiāng)社區(qū)支出4,907.39萬元，占44.7%，較年初預(yù)算數(shù)減少263.05萬元，下降5.1%，主要原因是本年度在保基本、保民生的基礎(chǔ)上，壓縮不必要的開支，減少項目投資。

（10）農(nóng)林水支出21.99萬元，占0.2%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.01萬元，下降4.4%，主要原因是本年度在保基本、保民生的基礎(chǔ)上，壓縮不必要的開支，減少項目投資。

（11）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.00萬元，占0%，較年初預(yù)算數(shù)減少126.57萬元，下降100%，主要原因是本年度在保基本、保民生的基礎(chǔ)上，壓縮不必要的開支，減少項目投資。

（12）自然資源海洋氣象等支出27.24萬元，占0.2%，較年初預(yù)算數(shù)減少2.76萬元，下降9.2%，主要原因是本年度在保基本、保民生的基礎(chǔ)上，壓縮不必要的開支，減少項目投資。

（13）住房保障支出65.48萬元，占0.6%，較年初預(yù)算數(shù)減少4.68萬元，下降6.7%，主要原因是本年度在保基本、保民生的基礎(chǔ)上，壓縮不必要的開支，減少項目投資。

（14）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出178.62萬元，占1.6%，較年初預(yù)算數(shù)減少9.88萬元，下降5.2%，主要原因是本年度在保基本、保民生的基礎(chǔ)上，壓縮不必要的開支，減少項目投資。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共財政撥款基本支出2,340.16萬元。其中：人員經(jīng)費1,142.71萬元，較上年決算數(shù)減少631.87萬元，下降35.6%，主要原因是本年度在保基本、保民生的基礎(chǔ)上，壓縮不必要的開支。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、獎金、社會保障繳費、績效工資、住房公積金等。公用經(jīng)費1,197.45萬元，較上年決算數(shù)增加242.87萬元，增長25.4%，主要原因是物價上漲造成辦公場所運行維護費用增加。公用經(jīng)費用途主要包括開支辦公費、公務(wù)車運行維護費、辦公場所運行維護費用等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入3.61萬元，較上年決算數(shù)減少27.27萬元，下降88.3%，主要原因是本年減少翠云街道養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)項目、翠云街道微型少年宮補助資金。本年支出3.61萬元，較上年決算數(shù)減少27.27萬元，下降88.3%，主要原因是本年減少翠云街道養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)項目、翠云街道微型少年宮補助資金。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費支出共計7.84萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少11.56萬元，下降59.6%； 較上年支出數(shù)減少0.46萬元，下降5.5%，主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費，全年實際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是嚴格落實公車使用規(guī)定，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降。四是進一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排人員出國出訪。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2020年度本單位無因公出國（境）費用。

2020年度本單位無公務(wù)車購置費。

2020年本單位公務(wù)車運行維護費7.84萬元，主要用于主要用于機要文件交換、財政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少11.56萬元，下降59.6%，較上年支出數(shù)減少0.46萬元，下降5.5%，主要原因是嚴格落實公車使用規(guī)定，公車運行維護成本大幅下降。

2020年度本單位無公務(wù)接待費。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為4輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外 事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費1.96萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明 2020年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出1,197.45萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、公務(wù)車運行維護費、辦公場所運行維護費用。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加266.15萬元，增長28.6%，主要原因是本年新增人員、物價上漲造成辦公場所運行維護費用增加。

本年度會議費支出8.85萬元，較上年決算數(shù)增加3.85萬元，增長77%，主要原因是增加招商引資、就業(yè)招聘等會議，增加了參與人次。本年度培訓(xùn)費支出2.67萬元，較上年決算數(shù)減少0.88萬元，下降24.8%，主要原因是本年度在保基本、保民生的基礎(chǔ)上，壓縮不必要的開支。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車2輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2020年度本部門政府采購支出總額557.92萬元，其中：政府采購貨物支出295.65萬元、政府采購工程支出262.27萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額557.92萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 295.65萬元，占政府采購支出總額的53%。主要用于采購街道戶外LED、工程項目等。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位對58個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評58項，涉及資金8865.58萬元。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效目標自評表

2020年垃圾分類維護費項目績效目標自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目總體完成情況項目總體完成情況較好，該項目有效建設(shè)轄區(qū)生活垃圾分類收集、運輸、處置系統(tǒng)；完善生活垃圾分類配套設(shè)施設(shè)備，提高了垃圾資源價值和經(jīng)濟價值，改善了生存環(huán)境質(zhì)量，保障了垃圾分類工作的日常運營。項目全年預(yù)算數(shù)為292.76萬元，執(zhí)行數(shù)為290.55萬元，完成預(yù)算的99.25%。主要產(chǎn)出和效果：一是入戶宣傳16800人次，宣傳冊數(shù)量20150冊，建立垃圾分類智能投放站1個，改造升級垃圾分類集中投放點62個，垃圾分類積分卡辦理數(shù)13058張；二是垃圾分類公眾知曉率達100%；三是垃圾回收利用率達35%；四是垃圾分類工作居民參與率達92.76%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是轄區(qū)商住樓小區(qū)垃圾分類參與率還有待提高，工作人員在引導(dǎo)居民參與垃圾分類投放的過程中不夠主動；二是服務(wù)水平以及專業(yè)度不足；三是在日常工作中與社區(qū)物業(yè)溝通不緊密，造成個別小區(qū)現(xiàn)場效果不佳。下一步改進措施：一是加強宣傳督導(dǎo)，街道垃圾分類辦公室組織社區(qū)工作人員、志達公司宣傳員共同入戶，對轄區(qū)未持續(xù)參與的居民進行回訪，穩(wěn)步提高轄區(qū)垃圾分類參與率、正確投放率；二是集中開展垃圾分類專業(yè)知識的培訓(xùn)；三是召開垃圾分類工作推進會，細化工作措施，社區(qū)、志達公司與物業(yè)做好溝通、交流，平穩(wěn)有力推進生活垃圾分類工作。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：喻孟連，聯(lián)系電話：023-67880819