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? ? ? ? ?一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

?1.貫徹執(zhí)行黨和國家的各項方針、政策、法律、法規(guī)，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的地域性、群眾性、公益性、社會性工作。

2.以經(jīng)濟(jì)、法律和必要的行政手段推動轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和維護(hù)市場經(jīng)濟(jì)秩序；協(xié)助管理街道國有資產(chǎn)、國有土地；為轄區(qū)經(jīng)濟(jì)組織提供人才、科技、信息和其他各種服務(wù)；組織協(xié)調(diào)綜合行政執(zhí)法工作。

3.負(fù)責(zé)轄區(qū)城市建設(shè)和管理、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、環(huán)境保護(hù)、市政、房地產(chǎn)等監(jiān)督管理和服務(wù)工作。

4.負(fù)責(zé)轄區(qū)民政、教育、財政、衛(wèi)生健康、文化、體育、科普、民族宗教、外事僑務(wù)、退役軍人、民兵、兵役、勞動就業(yè)、勞動關(guān)系、社會保險、社會救助、社會福利、殘疾人事業(yè)、老齡事業(yè)、物業(yè)管理等工作，積極構(gòu)建公共服務(wù)均等化體系，促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展。

5.加強(qiáng)社會治安綜合治理、禁毒、信訪和公共安全管理工作，做好司法行政和各類突發(fā)事件應(yīng)急處理等社會管理工作，維護(hù)社會和諧穩(wěn)定。

6.負(fù)責(zé)轄區(qū)安全生產(chǎn)、防汛防震抗旱、防災(zāi)減災(zāi)和消防安全管理等工作，健全應(yīng)急管理體系，提升安全事故防控能力。

7.抓好轄區(qū)社會管理綜合治理工作，依照有關(guān)規(guī)定做好公租房、出租屋和非本轄區(qū)戶籍人口的服務(wù)管理工作；負(fù)責(zé)民事調(diào)解、法律服務(wù)工作，維護(hù)轄區(qū)居民的合法權(quán)益。

8.負(fù)責(zé)社區(qū)建設(shè)和管理工作，指導(dǎo)社區(qū)居委會搞好組織建設(shè)和制度建設(shè)，發(fā)揮社區(qū)居委會的群眾自治組織作用；大力興辦社會福利事業(yè)，指導(dǎo)轄區(qū)社會組織開展各種公益活動。

9.承辦新區(qū)管委會交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)渝兩江黨發(fā)〔2019〕21號文件規(guī)定，為進(jìn)一步加強(qiáng)機(jī)構(gòu)編制管理工作，充分發(fā)揮街道職能作用，街道綜合設(shè)置黨政辦事機(jī)構(gòu)和事業(yè)單位。翠云街道辦事處部門預(yù)算行政單位1個：其中內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個，設(shè)置黨政辦公室（掛人大工委辦牌子）、黨群工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（掛財政辦公室、統(tǒng)計辦公室牌子）、民政和社區(qū)事務(wù)辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室、物業(yè)管理辦公室牌子）、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、應(yīng)急管理辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室，另設(shè)置人大工委、紀(jì)工委、武裝部、總工會、團(tuán)工委、婦聯(lián)、商會等；事業(yè)單位6個，包括社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心、社區(qū)文化服務(wù)中心、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、城市管理服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊、退役軍人服務(wù)站；司法所1個，按“一街一所”設(shè)置。

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，本單位無二級預(yù)算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度本單位收入總計9347.54萬元，支出總計9347.54萬元。收支較上年決算數(shù)減少2539.84萬元、下降21.4%，主要原因是落實政府過緊日子要求，減少公用及項目支出；事業(yè)單位2021年、2022年績效未清算，人員經(jīng)費減少等。

2.收入情況。2022年度本單位收入合計9,182.23萬元，較上年決算數(shù)減少2705.15萬元，下降22.8%，主要原因是落實政府過緊日子要求，減少公用；事業(yè)單位2021年、2022年績效未清算，人員經(jīng)費減少；翠云街道零星小額工程專項經(jīng)費400萬元，2021年綠化管護(hù)維護(hù)費607萬元，翠云街道2021年清掃保潔維護(hù)費670萬元，2021年垃圾分類維護(hù)費330萬元等項目減少。其中：財政撥款收入9,182.23萬元，占100%；此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余165.31萬元。

3.支出情況。2022年度本單位支出合計9347.54萬元，較上年決算數(shù)減少2539.84萬元，下降21.4%，主要原因是落實政府過緊日子要求，減少公用及項目支出；事業(yè)單位2021年、2022年績效未清算，人員經(jīng)費減少。其中：基本支出2592.33萬元，占27.7%；項目支出6755.21萬元，占72.3%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度本單位年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與上年決算數(shù)持平。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計9,347.54萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少2,539.84萬元，下降21.4%。主要原因是落實政府過緊日子要求，減少公用及項目支出；事業(yè)單位2021年、2022年績效未清算，人員經(jīng)費減少。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入9135.98萬元，較上年決算數(shù)增加2751.14萬元，下降23.1%，主要原因是落實政府過緊日子要求，減少公用；事業(yè)單位2021年、2022年績效未清算，人員經(jīng)費減少。翠云街道零星小額工程專項經(jīng)費400萬元，2021年綠化管護(hù)維護(hù)費607萬元，翠云街道2021年清掃保潔維護(hù)費670萬元，2021年垃圾分類維護(hù)費330萬元等項目減少。較年初預(yù)算數(shù)增加890.65萬元，增長10.8%。主要原因是本年度年中根據(jù)工作需要，調(diào)整預(yù)算，追加疫情防控經(jīng)費823.3萬元。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余165.31萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出9301.29萬元，較上年決算數(shù)減少2585.83萬元，下降21.8%。主要原因是落實政府過緊日子要求，減少公用；事業(yè)單位2021年、2022年績效未清算，人員經(jīng)費減少。翠云街道零星小額工程專項經(jīng)費400萬元，2021年綠化管護(hù)維護(hù)費607萬元，翠云街道2021年清掃保潔維護(hù)費670萬元，2021年垃圾分類維護(hù)費330萬元等項目減少。較年初預(yù)算數(shù)增加1055.97萬元，增長12.8%。主要原因是本年度年中根據(jù)工作需要，調(diào)整預(yù)算，追加疫情防控經(jīng)費823.3萬元。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與上年決算數(shù)持平。

4.比較情況。本單位2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出

主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出2386.12萬元，占25.7%，較年初預(yù)算數(shù)減少64.61萬元，下降2.6%，主要原因是本年度在保基本、保民生的基礎(chǔ)上，壓縮不必要的開支。

（2）國防支出18.00萬元，占0.2%，與年初預(yù)算數(shù)一致。

（3）公共安全支出503.44萬元，占5.4%，較年初預(yù)算數(shù)減少18.95萬元，下降3.6%，主要原因是本年度在保基本、保民生的基礎(chǔ)上，壓縮不必要的開支，減少項目投資。

（4）文化旅游體育與傳媒支出144.45萬元，占1.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加6.43萬元，增長4.7%，主要原因是新增2022歡躍四季舞動山城重慶市廣場舞展演等項目。

（5）社會保障與就業(yè)支出2183.99萬元，占23.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加367.74萬元，增長20.2%，主要原因是追加社區(qū)專職工作者待遇等。

（6）衛(wèi)生健康支出1082.63萬元，占11.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加823.3萬元，增加317.5%，主要原因是年中增加疫情防控經(jīng)費。

（7）節(jié)能環(huán)保支出18.00萬元，占0.2%，與年初預(yù)算數(shù)持平。

（8）城鄉(xiāng)社區(qū)支出城鄉(xiāng)社區(qū)支出2687.95萬元，占28.9%，較年初預(yù)算數(shù)減少148.48萬元，下降5.2%，主要原因是本年度在保基本、保民生的基礎(chǔ)上，壓縮不必要的開支，減少項目投資。

（9）農(nóng)林水支出12.00萬元，占0.1%，與年初預(yù)算數(shù)持平。

（10）自然資源海洋氣象等支出6.00萬元，占0.1%，與年初預(yù)算數(shù)持平。

（11）住房保障支出155.93萬元，占1.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加90.54萬元，增長138.5%，主要原因是清算補(bǔ)繳歷年住房補(bǔ)貼，故住房保障收支也相應(yīng)有所增加。

（12）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出102.8萬元，占1.1%，與年初預(yù)算數(shù)持平。

（13）其他支出46.25萬元，占0.5%，較年初預(yù)算增加46.25萬元，增加100%，主要原因是本年度資助翠云街道城市福安社區(qū)體育公園公共體育健身設(shè)施項目，故追加預(yù)算。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共財政撥款基本支出2592.33萬元。其中：人員經(jīng)費1717.63萬元，較上年決算數(shù)減少182.64萬元，下降9.6%，主要原因是政策性增人增資及部分薪酬發(fā)放時間調(diào)整。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、獎金、社會保障繳費、住房公積金等。公用經(jīng)費874.71萬元，較上年決算數(shù)減少117.79萬元，下降11.9%，主要原因是本年度在保基本、保民生的基礎(chǔ)上，壓縮不必要的開支。公用經(jīng)費用途主要包括開支辦公費、公務(wù)車運行維護(hù)費、辦公場所運行維護(hù)費用等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入46.25萬元，較上年決算數(shù)增加45.99萬元，增加17688.5%，主要原因是本年度資助翠云街道城市福安社區(qū)體育公園公共體育健身設(shè)施項目。本年支出46.25萬元，較上年決算數(shù)增加45.99萬元，增加17688.5%，主要原因是本年度資助翠云街道城市福安社區(qū)體育公園公共體育健身設(shè)施項目。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出情況。

1、“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。2022年度“三公”經(jīng)費支出共計7.20萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少11.20萬元，下降60.9%； 較上年支出數(shù)增加0.03萬元，增加0.4%，較年初預(yù)算減少主要原因一是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費。二是嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定，公車運行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排人員出國出訪。較上年支出增加主要原因是因油價上漲等原因，車輛運行費用增加。

2、“三公”經(jīng)費分項支出情況。2022年度本單位無因公出國（境）費用，2022年度本單位無公務(wù)車購置費，2022年度本單位無公務(wù)接待費。2022年本單位公務(wù)車運行維護(hù)費7.20萬元，主要用于機(jī)要文件交換、財政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少11.20萬元，下降60.8%； 較上年支出數(shù)增加0.03萬元，增加0.4%。較年初預(yù)算減少主要原因一是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費。二是嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定，公車運行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排人員出國出訪。較上年支出增加主要原因是因油價上漲等原因，車輛運行費用增加。

（二）“三公”經(jīng)費實物量情況。2022年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為4輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護(hù)費1.80萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明。2022年度會議費支出5.33萬元，較上年決算數(shù)減少9.58萬元，下降64.3%，主要原因是本年度在保基本、保民生的基礎(chǔ)上，壓縮不必要的開支。本年度培訓(xùn)費支出0.30萬元，較上年決算數(shù)減少0.10萬元，下降25%，主要原因是本年度在保基本、保民生的基礎(chǔ)上，壓縮不必要的開支。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2022年度本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出874.71萬元，機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、公務(wù)車運行維護(hù)費、辦公場所運行維護(hù)費用。機(jī)關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少117.78萬元，下降11.9%，主要原因是本年度在保基本、保民生的基礎(chǔ)上，壓縮不必要的開支。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2022年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車2輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明。2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

本單位對個項目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評91項，涉及資金6755.21萬元。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評表

翠云街道黨群服務(wù)中心建設(shè)工程項目績效目標(biāo)自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目總體完成情況較好。項目全年預(yù)算數(shù)為141萬元，執(zhí)行數(shù)為134.58萬元，完成預(yù)算的95.45%。主要產(chǎn)出和效果：一是解決了街道黨群服務(wù)陣地缺乏、零散、功能不全等問題，二是實現(xiàn)了街道文化服務(wù)中心、群眾文化活動場所、便民服務(wù)大廳、新時代文明實踐所、婦女之家、代表之家等多功能為一體，極大的滿足了廣大黨員、群眾、企業(yè)職工的工作活動需求。黨群服務(wù)中心自建成以來，每年定期開展各類活動60余次，全年近萬人次到訪參加活動，場地利用率高。

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六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

聯(lián)系人：陳思穎，聯(lián)系電話：023-67880025

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