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一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1．貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的各項(xiàng)方針、政策、法律、法規(guī)，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的地域性、群眾性、公益性、社會(huì)性工作。

2．以經(jīng)濟(jì)、法律和必要的行政手段推動(dòng)轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和維護(hù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序；協(xié)助管理街道國(guó)有資產(chǎn)、國(guó)有土地；為轄區(qū)經(jīng)濟(jì)組織提供人才、科技、信息和其他各種服務(wù)；組織協(xié)調(diào)綜合行政執(zhí)法工作。

3．負(fù)責(zé)轄區(qū)城市建設(shè)和管理、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、環(huán)境保護(hù)、市政、房地產(chǎn)等監(jiān)督管理和服務(wù)工作。

4．負(fù)責(zé)轄區(qū)民政、教育、財(cái)政、衛(wèi)生健康、文化、體育、科普、民族宗教、外事僑務(wù)、退役軍人、民兵、兵役、勞動(dòng)就業(yè)、勞動(dòng)關(guān)系、社會(huì)保險(xiǎn)、社會(huì)救助、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、老齡事業(yè)、物業(yè)管理等工作，積極構(gòu)建公共服務(wù)均等化體系，促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。

5．加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理、禁毒、信訪和公共安全管理工作，做好司法行政和各類突發(fā)事件應(yīng)急處理等社會(huì)管理工作，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。

6．負(fù)責(zé)轄區(qū)安全生產(chǎn)、防汛防震抗旱、防災(zāi)減災(zāi)和消防安全管理等工作，健全應(yīng)急管理體系，提升安全事故防控能力。

7．抓好轄區(qū)社會(huì)管理綜合治理工作，依照有關(guān)規(guī)定做好公租房、出租屋和非本轄區(qū)戶籍人口的服務(wù)管理工作；負(fù)責(zé)民事調(diào)解、法律服務(wù)工作，維護(hù)轄區(qū)居民的合法權(quán)益。

8．負(fù)責(zé)社區(qū)建設(shè)和管理工作，指導(dǎo)社區(qū)居委會(huì)搞好組織建設(shè)和制度建設(shè)，發(fā)揮社區(qū)居委會(huì)的群眾自治組織作用；大力興辦社會(huì)福利事業(yè)，指導(dǎo)轄區(qū)社會(huì)組織開展各種公益活動(dòng)。

9．承辦新區(qū)管委會(huì)交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)渝兩江黨發(fā)〔2019〕21號(hào)文件規(guī)定，為進(jìn)一步加強(qiáng)機(jī)構(gòu)編制管理工作，充分發(fā)揮街道職能作用，街道綜合設(shè)置黨政辦事機(jī)構(gòu)和事業(yè)單位。街道部門預(yù)算行政單位1個(gè)，內(nèi)設(shè)黨政辦公室（掛人大工委辦公室牌子）、黨群工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（掛財(cái)政辦公室、統(tǒng)計(jì)辦公室牌子）、民政和社區(qū)事務(wù)辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室、物業(yè)管理辦公室牌子）、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、應(yīng)急管理辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室，另設(shè)人大工委、紀(jì)工委、武裝部、總工會(huì)、團(tuán)工委、婦聯(lián)、商會(huì)等。街道事業(yè)單位6個(gè)，包括社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心、社區(qū)文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、城市管理服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、退役軍人服務(wù)站。司法所1個(gè)，按“一街一所”設(shè)置。

(三)單位構(gòu)成

本單位無(wú)二級(jí)預(yù)算單位。

二、部門決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2020年度收入總計(jì)12219.66萬(wàn)元，支出總計(jì)12219.66萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少989.19萬(wàn)元、下降7.49%，主要原因是民生工程:敬老院擴(kuò)建二期工程、2019年購(gòu)置富安社區(qū)養(yǎng)老用房等款項(xiàng)減少。

2.收入情況。2020年度收入合計(jì)12219.66萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少848.11萬(wàn)元，下降6.49%，主要原因是民生工程：敬老院擴(kuò)建二期工程、2019年購(gòu)置富安社區(qū)養(yǎng)老用房等款項(xiàng)減少。其中：財(cái)政撥款收入11895.59萬(wàn)元，占97%；其他收入324.07萬(wàn)元，占3%。

3.支出情況。2020年度支出合計(jì)12219.66萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少989.19萬(wàn)元，下降7.49%，主要原因是民生工程:敬老院擴(kuò)建二期工程、2019年購(gòu)置富安社區(qū)養(yǎng)老用房等款項(xiàng)減少。其中：基支本出2450.93萬(wàn)元，占20.06%；項(xiàng)目支出9768.72萬(wàn)元，占79.94%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)變化。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)11895.59萬(wàn)元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少1313.26萬(wàn)元，下降9.94%，主要原因是民生工程:敬老院擴(kuò)建二期工程、富安社區(qū)養(yǎng)老用房、禮嘉街道社區(qū)功能完善工程款項(xiàng)等款項(xiàng)減少。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入11597.88萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少158.58萬(wàn)元，下降1.35%。主要原因是富安社區(qū)養(yǎng)老用房款減少。禮嘉街道社區(qū)功能完善工程款項(xiàng)減少等。較年初預(yù)算數(shù)減少1138.44萬(wàn)元，下降8.94%。主要原因是在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，進(jìn)一步強(qiáng)化資金的使用管理，結(jié)合工作實(shí)際開展情況，調(diào)整了部分項(xiàng)目預(yù)算支出。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出11597.88萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少299.66萬(wàn)元，下降2.52%。主要原因是富安社區(qū)養(yǎng)老用房款減少。禮嘉街道社區(qū)功能完善工程款項(xiàng)減少等。較年初預(yù)算數(shù)減少1138.44萬(wàn)元，下降8.94%。主要原因是在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，進(jìn)一步強(qiáng)化資金的使用管理，結(jié)合工作實(shí)際開展情況，調(diào)整了部分項(xiàng)目預(yù)算支出。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)相比無(wú)變化。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出3569.52萬(wàn)元，占30.78%，較年初預(yù)算數(shù)減少171.09萬(wàn)元，下降4.57%，主要原因是根據(jù)工作實(shí)際開展情況，調(diào)整檔案、黨政等工作部分項(xiàng)目預(yù)算支出，部分零星工程未達(dá)到支付條件等。

（2）國(guó)防支出48.99萬(wàn)元，占0.42%，較年初預(yù)算數(shù)減少3.01萬(wàn)元，下降5.79%，主要原因是民兵、兵役征集工作厲行節(jié)約。

（3）公共安全支出459.38萬(wàn)元，占3.96%，較年初預(yù)算數(shù)增加280.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)156.11%，主要原因是加強(qiáng)基層司法和其他公共安全工作等。

（4）教育支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)減少3.69萬(wàn)元，減少100%，主要原因是根據(jù)工作實(shí)際開展情況，調(diào)整教育支出。

（5）文化旅游體育與傳媒支出268.5萬(wàn)元，占2.32%，較年初預(yù)算數(shù)增加7.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.9%，主要原因是為了豐富轄區(qū)居民文化生活，加強(qiáng)群眾文化活動(dòng)工作。

（6）社會(huì)保障與就業(yè)支出2038.59萬(wàn)元，占17.58%，較年初預(yù)算數(shù)減少410.54萬(wàn)元，下降16.76%，主要原因是敬老院擴(kuò)建工程、兩江新區(qū)“三社聯(lián)動(dòng)”平臺(tái)建設(shè)、中國(guó)社區(qū)標(biāo)識(shí)標(biāo)牌等項(xiàng)目未達(dá)支付條件。

（7）衛(wèi)生健康支出200.62萬(wàn)元，占1.73%，較年初預(yù)算數(shù)增加38.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.72%，主要原因是強(qiáng)化夏季流行病防控應(yīng)急處置。

（8）節(jié)能環(huán)保支出202.85萬(wàn)元，占1.75%，較年初預(yù)算數(shù)減少56.8萬(wàn)元，下降21.88%，主要原因是調(diào)整污染防治與其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)部分項(xiàng)目預(yù)算支出。

（9）城鄉(xiāng)社區(qū)支出4559.73萬(wàn)元，占39.32%，較年初預(yù)算數(shù)減少797.17萬(wàn)元，下降14.88%，主要原因是禮嘉安置房外墻磚安全整治工程、富安社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站裝修工程、嘉和社區(qū)新舊辦公服務(wù)用房文化宣傳項(xiàng)目等未達(dá)到付款條件。

（10）農(nóng)林水支出11.58萬(wàn)元，占0.1%，較年初預(yù)算數(shù)減少2.09萬(wàn)元，下降15.29%，主要原因是根據(jù)工作實(shí)際開展情況，調(diào)整病蟲害控制和防汛抗旱工作部分項(xiàng)目預(yù)算支出。

（11）自然資源海洋氣象等支出8.85萬(wàn)元，占0.08%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.05萬(wàn)元，下降0.56%，主要原因是根據(jù)工作實(shí)際開展情況，調(diào)整國(guó)土資源管理工作部分項(xiàng)目預(yù)算支出。

（12）住房保障支出72.55萬(wàn)元，占0.63%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.83萬(wàn)元，下降2.46%，主要原因是部分職工住房保障支出已達(dá)到政策規(guī)定的執(zhí)行年限。

（13）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出156.72萬(wàn)元，占1.35%，較年初預(yù)算數(shù)減少18.21萬(wàn)元，下降10.41%，主要原因是根據(jù)工作實(shí)際開展情況，調(diào)整社區(qū)微型消防站運(yùn)行管理等預(yù)算支出。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出2450.93萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1297.59萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少766.21萬(wàn)元，減少37.13%，主要原因是薪酬調(diào)整以及部分薪酬發(fā)放時(shí)間調(diào)整等。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。公用經(jīng)費(fèi)1153.35萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加245.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.09%，主要原因是勞務(wù)費(fèi)和委托業(yè)務(wù)費(fèi)等人工費(fèi)用隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展增加等。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入297.71萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1013.6萬(wàn)元，下降77.3%，主要原因是敬老院擴(kuò)建二期工程接近尾聲，投入減少。本年支出297.71萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1013.6萬(wàn)元，下降77.3%，主要原因是敬老院擴(kuò)建二期工程接近尾聲，投入減少。

(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2020年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)5.94萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少50.86萬(wàn)元，下降89.54%，較上年支出數(shù)減少2.41萬(wàn)元，下降28.86%，主要原因：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)（境）活動(dòng)，今年未安排人員出國(guó)出訪)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2020年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元和上年支出數(shù)0.00萬(wàn)元相比無(wú)變化。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少18萬(wàn)元，下降100%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)重慶市委市政府、兩江新區(qū)黨工委管委會(huì)關(guān)于“政府過(guò)緊日子”相關(guān)要求，暫停公務(wù)用車購(gòu)置事項(xiàng)，較上年支出數(shù)0.00萬(wàn)元相比無(wú)變化。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.94萬(wàn)元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、財(cái)政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少13.46萬(wàn)元，下降69.38%，較上年支出數(shù)減少2.41萬(wàn)元，下降28.86%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，厲行節(jié)約。

公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少19.4萬(wàn)元，下降100.00%；較上年支出數(shù)0.00萬(wàn)元相比無(wú)變化，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待相關(guān)要求，2020年無(wú)接待。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2020年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為4輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費(fèi)0.00元，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)1.49萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2020年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1140.35萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公樓的維修維護(hù)費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、水電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等。較上年決算數(shù)增加244.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.3%，主要原因是主要原因是勞務(wù)費(fèi)和委托業(yè)務(wù)費(fèi)等人工費(fèi)用隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展增加等。

此外，本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.3萬(wàn)元，下降100%，主要原因是精簡(jiǎn)會(huì)議，厲行節(jié)約。本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款培訓(xùn)費(fèi)支出12.95萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少24.41萬(wàn)元，下降65.34%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)疫情防控要求精簡(jiǎn)線下人員培訓(xùn)聚集。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2020年12月31日，本單位共有車輛4輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2020年度本部門政府采購(gòu)支出總額809.6萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出60.91萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出197.84萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出550.85萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額809.6萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額611.76萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的75.56%。主要用于采購(gòu)辦公設(shè)備，社區(qū)民生服務(wù)，社區(qū)安置房零星維修工程等。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)74個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)74項(xiàng)，涉及資金11045.42萬(wàn)元；從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目預(yù)先設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)，預(yù)算執(zhí)行情況良好，群眾滿意度較高，項(xiàng)目取得了較好的社會(huì)效益。

(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

生活垃圾分類運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況好，該項(xiàng)目有效建設(shè)轄區(qū)生活垃圾分類收集、運(yùn)輸、處置系統(tǒng)；完善生活垃圾分類配套設(shè)施設(shè)備，提高了垃圾資源價(jià)值和經(jīng)濟(jì)價(jià)值，改善了生存環(huán)境質(zhì)量，保障了垃圾分類工作的日常運(yùn)營(yíng)。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為188.13萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為188.13萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是轄區(qū)商品房小區(qū)樓層撤桶率達(dá)100%，二是餐廚垃圾集中收集點(diǎn)數(shù)達(dá)25個(gè)，三是二分類垃圾桶發(fā)放數(shù)量達(dá)12200個(gè)，四是垃圾分類公眾知曉率達(dá)98%、垃圾分類工作居民參與率達(dá)80%。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。??

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋聯(lián)系人和聯(lián)系方式：王胤鋼023-67390918。