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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1．貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的各項(xiàng)方針、政策、法律、法規(guī)，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的地域性、群眾性、公益性、社會(huì)性工作。

2．以經(jīng)濟(jì)、法律和必要的行政手段推動(dòng)轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和維護(hù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序；協(xié)助管理街道國(guó)有資產(chǎn)、國(guó)有土地；為轄區(qū)經(jīng)濟(jì)組織提供人才、科技、信息和其他各種服務(wù)；組織協(xié)調(diào)綜合行政執(zhí)法工作。

3．負(fù)責(zé)轄區(qū)城市建設(shè)和管理、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、環(huán)境保護(hù)、市政、房地產(chǎn)等監(jiān)督管理和服務(wù)工作。

4．負(fù)責(zé)轄區(qū)民政、教育、財(cái)政、衛(wèi)生健康、文化、體育、科普、民族宗教、外事僑務(wù)、退役軍人、民兵、兵役、勞動(dòng)就業(yè)、勞動(dòng)關(guān)系、社會(huì)保險(xiǎn)、社會(huì)救助、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、老齡事業(yè)、物業(yè)管理等工作，積極構(gòu)建公共服務(wù)均等化體系，促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。

5．加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理、禁毒、信訪和公共安全管理工作，做好司法行政和各類突發(fā)事件應(yīng)急處理等社會(huì)管理工作，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。

6．負(fù)責(zé)轄區(qū)安全生產(chǎn)、防汛防震抗旱、防災(zāi)減災(zāi)和消防安全管理等工作，健全應(yīng)急管理體系，提升安全事故防控能力。

7．抓好轄區(qū)社會(huì)管理綜合治理工作，依照有關(guān)規(guī)定做好公租房、出租屋和非本轄區(qū)戶籍人口的服務(wù)管理工作；負(fù)責(zé)民事調(diào)解、法律服務(wù)工作，維護(hù)轄區(qū)居民的合法權(quán)益。

8．負(fù)責(zé)社區(qū)建設(shè)和管理工作，指導(dǎo)社區(qū)居委會(huì)搞好組織建設(shè)和制度建設(shè)，發(fā)揮社區(qū)居委會(huì)的群眾自治組織作用；大力興辦社會(huì)福利事業(yè)，指導(dǎo)轄區(qū)社會(huì)組織開(kāi)展各種公益活動(dòng)。

9．承辦新區(qū)管委會(huì)交辦的其他工作。

（二）單位構(gòu)成

根據(jù)渝兩江黨發(fā)〔2019〕21號(hào)文件規(guī)定，為進(jìn)一步加強(qiáng)機(jī)構(gòu)編制管理工作，充分發(fā)揮街道職能作用，街道綜合設(shè)置黨政辦事機(jī)構(gòu)和事業(yè)單位。禮嘉街道辦事處部門預(yù)算行政單位1個(gè)：其中內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個(gè)，設(shè)置黨政辦公室（掛人大工委辦公室牌子）、黨群工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（掛財(cái)政辦公室、統(tǒng)計(jì)辦公室牌子）、民政和社區(qū)事務(wù)辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室牌子）、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室（掛物業(yè)管理辦公室牌子）、應(yīng)急管理辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室，另設(shè)置人大工委、紀(jì)工委、武裝部、總工會(huì)、團(tuán)工委、婦聯(lián)、商會(huì)等；事業(yè)單位6個(gè)，包括社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心、社區(qū)文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、城市管理服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、退役軍人服務(wù)站；司法所1個(gè)，按“一街一所”設(shè)置。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)136228275.49元，其中：一般公共預(yù)算撥款136228275.49元，政府性基金預(yù)算撥款0.00元。收入較去年減少15185915.39元，主要是社區(qū)綜合治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、疫情防控專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、綠化管護(hù)、清掃保潔、換屆選舉等項(xiàng)目減少預(yù)算。

（二）支出預(yù)算：2022年年初預(yù)算136228275.49元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算36110133.86元，國(guó)防支出預(yù)算230000元，公共安全支出預(yù)算4771702.08元，文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算1746036.48元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算22292132.67元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算3962354.94元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算64749656.53元，農(nóng)林水支出預(yù)算32000.00元，自然資源海洋氣象等支出預(yù)算60000.00元，住房保障支出預(yù)算792029.93元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出預(yù)算1482229.00元。支出預(yù)算較去年減少15185915.39元，主要是基本支出預(yù)算減少934422.27元，項(xiàng)目支出預(yù)算減少14251493.12 元。

三、單位預(yù)算情況說(shuō)明

2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入136228275.49元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出136228275.49元，比2021年減少15185915.39元。其中：基本支出29958275.49元，比2021年減少934422.27元，主要原因是職業(yè)年金減少，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出106270000.00元，比2021年減少14251493.12 元，主要原因是社區(qū)綜合治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、疫情防控專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、綠化管護(hù)、清掃保潔、換屆選舉等項(xiàng)目減少預(yù)算。

2022年政府性基金預(yù)算收入0.00元，政府性基金預(yù)算支出0.00元，比2021年減少309360.00元，主要原因是“殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)”2022年未安排政府性基金預(yù)算。

禮嘉街道辦事處2022年未使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算204000.00元，比2021年減少180000 .00元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00元，與2021年持平；公務(wù)接待費(fèi)20000.00元，比2021年減少174000.00元，主要原因是落實(shí)兩江新區(qū)管委會(huì)“過(guò)緊日子”要求；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)184000.00元，比2021年減少6000.00元，主要原因是落實(shí)兩江新區(qū)管委會(huì)“過(guò)緊日子”要求；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00元，與2021年持平；2022年無(wú)預(yù)算安排公務(wù)用車購(gòu)置。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)10804697.07元，比上年減少1057754.41元，主要原因?yàn)閲?yán)格落實(shí)兩江新區(qū)黨工委管委會(huì)關(guān)于“政府過(guò)緊日子”相關(guān)要求。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購(gòu)情況。本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額4541569.50元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算172000.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算4369569.50元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)4541569.50元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算172000.00元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算4369569.50元。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2022年整體和項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及項(xiàng)目共70個(gè)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款106270000.00元（其中，當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款安排項(xiàng)目70個(gè)，金額106270000.00元）。

（四）2021年績(jī)效評(píng)價(jià)工作。

單位自評(píng)項(xiàng)目74個(gè)，自評(píng)結(jié)果等級(jí)為“優(yōu)”的66個(gè)項(xiàng)目、自評(píng)結(jié)果等級(jí)為“良”的3個(gè)項(xiàng)目、自評(píng)結(jié)果等級(jí)為“中”的5個(gè)項(xiàng)目。

禮嘉街道辦事處2021年無(wú)財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2021年12月，本單位共有車輛4輛，其中一般公務(wù)用車4輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2022年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

七、預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系及信息反饋方式

部門預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：全玉鑫

聯(lián)系方式： 023-67390918