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一、單位基本情況

（一）職能職責

1．貫徹執(zhí)行黨和國家的各項方針、政策、法律、法規(guī)，負責轄區(qū)內(nèi)的地域性、群眾性、公益性、社會性工作。

2．以經(jīng)濟、法律和必要的行政手段推動轄區(qū)經(jīng)濟發(fā)展和維護市場經(jīng)濟秩序；協(xié)助管理街道國有資產(chǎn)、國有土地；為轄區(qū)經(jīng)濟組織提供人才、科技、信息和其他各種服務；組織協(xié)調(diào)綜合行政執(zhí)法工作。

3．負責轄區(qū)城市建設和管理、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、環(huán)境保護、市政、房地產(chǎn)等監(jiān)督管理和服務工作。

4．負責轄區(qū)民政、教育、財政、衛(wèi)生健康、文化、體育、科普、民族宗教、外事僑務、退役軍人、民兵、兵役、勞動就業(yè)、勞動關系、社會保險、社會救助、社會福利、殘疾人事業(yè)、老齡事業(yè)、物業(yè)管理等工作，積極構建公共服務均等化體系，促進社會事業(yè)發(fā)展。

5．加強社會治安綜合治理、禁毒、信訪和公共安全管理工作，做好司法行政和各類突發(fā)事件應急處理等社會管理工作，維護社會和諧穩(wěn)定。

6．負責轄區(qū)安全生產(chǎn)、防汛防震抗旱、防災減災和消防安全管理等工作，健全應急管理體系，提升安全事故防控能力。

7．抓好轄區(qū)社會管理綜合治理工作，依照有關規(guī)定做好公租房、出租屋和非本轄區(qū)戶籍人口的服務管理工作；負責民事調(diào)解、法律服務工作，維護轄區(qū)居民的合法權益。

8．負責社區(qū)建設和管理工作，指導社區(qū)居委會搞好組織建設和制度建設，發(fā)揮社區(qū)居委會的群眾自治組織作用；大力興辦社會福利事業(yè)，指導轄區(qū)社會組織開展各種公益活動。

9．承辦新區(qū)管委會交辦的其他工作。

（二）單位構成

根據(jù)渝兩江黨發(fā)〔2019〕21號文件規(guī)定，為進一步加強機構編制管理工作，充分發(fā)揮街道職能作用，街道綜合設置黨政辦事機構和事業(yè)單位。禮嘉街道辦事處部門預算行政單位1個：其中內(nèi)設機構8個，設置黨政辦公室（掛人大工委辦公室牌子）、黨群工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（掛財政辦公室、統(tǒng)計辦公室牌子）、民政和社區(qū)事務辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室牌子）、平安建設辦公室、規(guī)劃建設管理環(huán)保辦公室（掛物業(yè)管理辦公室牌子）、應急管理辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室，另設置人大工委、紀工委、武裝部、總工會、團工委、婦聯(lián)、商會等；事業(yè)單位6個，包括社區(qū)事務服務中心、社區(qū)文化服務中心、勞動就業(yè)和社會保障服務所、城市管理服務中心、綜合行政執(zhí)法大隊、退役軍人服務站；司法所1個，按“一街一所”設置。

二、單位收支總體情況

（一）收入預算：2023年年初預算數(shù)11166.51萬元，其中：本年一般公共預算撥款11139.87萬元，本年政府性基金預算撥款0.00萬元，本年國有資本經(jīng)營預算收入0.00萬元，上年結轉一般公共預算撥款26.64萬元。收入較2022年減少2456.32萬元，主要是疫情防控專項經(jīng)費、兩江新區(qū)禮嘉智慧社區(qū)建設項目（一期）等項目減少預算。

（二）支出預算：2023年年初預算11166.51萬元，其中：一般公共服務支出預算3218.08萬元，國防支出預算22.00萬元，公共安全支出預算612.10萬元，文化旅游體育與傳媒支出預算213.29萬元，社會保障和就業(yè)支出預算2724.87萬元，衛(wèi)生健康支出預算359.95萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出預算3717.02萬元，農(nóng)林水支出預算2.00萬元，自然資源海洋氣象等支出預算5.00萬元，住房保障支出預算133.29萬元，災害防治及應急管理支出預算158.92萬元。支出預算較2022年減少2456.32萬元，主要是基本支出預算減少20.21萬元，項目支出預算減少2436.11萬元。

三、單位預算情況說明

2023年一般公共預算財政撥款收入11166.51萬元，一般公共預算財政撥款支出11166.51萬元，比2022年減少2456.32萬元。其中：基本支出2975.62萬元，比2022年減少20.21萬元，主要原因是物業(yè)管理費、水電費等減少，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障單位正常運轉的各項商品服務支出；項目支出8190.89萬元，比2022年減少2436.11 萬元，主要原因是疫情防控專項經(jīng)費、兩江新區(qū)禮嘉智慧社區(qū)建設項目（一期）等項目減少預算。

2023年政府性基金預算收入0.00萬元，政府性基金預算支出0.00萬元，與2022年持平。

禮嘉街道辦事處2023年未使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2023年“三公”經(jīng)費預算36.40萬元，比2022年增加16萬元。其中：因公出國（境）費用0.00萬元，與2022年持平；公務接待費0.00萬元，比2022年減少2.00萬元，主要原因是落實兩江新區(qū)管委會“過緊日子”要求；公務用車運行維護費18.40萬元，和2022年持平；公務用車購置費18.00萬元，比2022年增加18萬元，主要原因是2023年安排購置公務用車1臺。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費。2023年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費842.12萬元，比2022年減少238.35萬元，主要原因為嚴格落實兩江新區(qū)黨工委管委會關于“過緊日子”相關要求。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

（二）政府采購情況。本單位政府采購預算總額133.96萬元：政府采購貨物預算28.90萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算105.06萬元；其中一般公共預算撥款政府采購133.96萬元：政府采購貨物預算28.90萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算105.06萬元。

（三）績效目標設置情況。2023年整體和項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款11166.51萬元。

（四）重點績效評價情況。納入重點績效目標評價的項目1個，具體為“2021年生活垃圾分類運營服務費”項目，金額278.53萬元，評價結果為良；涉及政策績效評價0個；不涉及整體績效評價。

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，本單位共有車輛4輛，其中一般公務用車4輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2023年一般公共預算安排購置車輛1輛，其中一般公務用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

七、預算公開聯(lián)系及信息反饋方式

單位預算公開聯(lián)系人：全玉鑫聯(lián)系方式： 023-67390918