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一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的各項(xiàng)方針、政策、法律、法規(guī)，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的地域性、群眾性、公益性、社會(huì)性工作。

2.以經(jīng)濟(jì)、法律和必要的行政手段推動(dòng)轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和維護(hù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序；協(xié)助管理街道國(guó)有資產(chǎn)、國(guó)有土地；為轄區(qū)經(jīng)濟(jì)組織提供人才、科技、信息和其他各種服務(wù)；組織協(xié)調(diào)綜合行政執(zhí)法工作。

3.負(fù)責(zé)轄區(qū)城市建設(shè)和管理、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、環(huán)境保護(hù)、市政、房地產(chǎn)等監(jiān)督管理和服務(wù)工作。

4.負(fù)責(zé)轄區(qū)民政、教育、財(cái)政、衛(wèi)生健康、文化、體育、科普、民族宗教、外事僑務(wù)、退役軍人、民兵、兵役、勞動(dòng)就業(yè)、勞動(dòng)關(guān)系、社會(huì)保險(xiǎn)、社會(huì)救助、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、老齡事業(yè)、物業(yè)管理等工作，積極構(gòu)建公共服務(wù)均等化體系，促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。

5.加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理、禁毒、信訪和公共安全管理工作，做好司法行政和各類突發(fā)事件應(yīng)急處理等社會(huì)管理工作，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。

6.負(fù)責(zé)轄區(qū)安全生產(chǎn)、防汛防震抗旱、防災(zāi)減災(zāi)和消防安全管理等工作，健全應(yīng)急管理體系，提升安全事故防控能力。

7.抓好轄區(qū)社會(huì)管理綜合治理工作，依照有關(guān)規(guī)定做好公租房、出租屋和非本轄區(qū)戶籍人口的服務(wù)管理工作；負(fù)責(zé)民事調(diào)解、法律服務(wù)工作，維護(hù)轄區(qū)居民的合法權(quán)益。

8.負(fù)責(zé)社區(qū)建設(shè)和管理工作，指導(dǎo)社區(qū)居委會(huì)搞好組織建設(shè)和制度建設(shè)，發(fā)揮社區(qū)居委會(huì)的群眾自治組織作用；大力興辦社會(huì)福利事業(yè)，指導(dǎo)轄區(qū)社會(huì)組織開(kāi)展各種公益活動(dòng)。

9.承辦新區(qū)管委會(huì)交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)渝兩江黨發(fā)〔2019〕21號(hào)文件規(guī)定，為進(jìn)一步加強(qiáng)機(jī)構(gòu)編制管理工作，充分發(fā)揮街道職能作用，街道綜合設(shè)置黨政辦事機(jī)構(gòu)和事業(yè)單位。街道部門預(yù)算行政單位1個(gè)，內(nèi)設(shè)黨政辦公室（掛人大工委辦公室牌子）、黨群工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（掛財(cái)政辦公室、統(tǒng)計(jì)辦公室牌子）、民政和社區(qū)事務(wù)辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室、物業(yè)管理辦公室牌子）、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、應(yīng)急管理辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室，另設(shè)人大工委、紀(jì)工委、武裝部、總工會(huì)、團(tuán)工委、婦聯(lián)、商會(huì)等。街道事業(yè)單位6個(gè)，包括社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心、社區(qū)文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、城市管理服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、退役軍人服務(wù)站。司法所1個(gè)，按“一街一所”設(shè)置。

（三）單位構(gòu)成

本單位無(wú)二級(jí)預(yù)算單位。

二、部門決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)13,516.65萬(wàn)元，支出總計(jì)13,516.65萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加48.70萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.4%，主要原因是民生工程：兩江新區(qū)禮嘉智慧社區(qū)建設(shè)一期項(xiàng)目工程增加。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)13,443.33萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少24.62萬(wàn)元，下降0.2%，主要原因是：落實(shí)過(guò)緊日子要求，嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)支出，國(guó)防支出、文化旅游體育與傳媒支出、節(jié)能環(huán)保支出、農(nóng)林水支出、自然資源海洋氣象支出等減少。其中：財(cái)政撥款收入13,443.33萬(wàn)元，占100%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余73.32萬(wàn)元。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)13,516.65萬(wàn)元，較上年決算增加48.70萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.4%，主要原因是民生工程：兩江新區(qū)禮嘉智慧社區(qū)建設(shè)一期項(xiàng)目工程增加。其中：基本支出2,758.45萬(wàn)元，占20.4%；項(xiàng)目支出10,758.20萬(wàn)元，占79.6%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)變化。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)13,516.65萬(wàn)元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加48.70萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.4%。主要原因是主要原因是民生工程：兩江新區(qū)禮嘉智慧社區(qū)建設(shè)一期項(xiàng)目工程增加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入13,443.33萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加2.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)支出、公共安全支出、衛(wèi)生健康支出等涉及民生的項(xiàng)目支出增加。較年初預(yù)算數(shù)減少179.50萬(wàn)元，下降1.3%。主要原因是預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，進(jìn)一步強(qiáng)化資金的使用管理，結(jié)合工作實(shí)際開(kāi)展情況，調(diào)整了部分項(xiàng)目預(yù)算支出。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余73.32萬(wàn)元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出13,516.65萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加76.10萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.6%。主要原因是民生工程：兩江新區(qū)禮嘉智慧社區(qū)建設(shè)一期項(xiàng)目工程增加。較年初預(yù)算數(shù)減少106.18萬(wàn)元，下降0.8%。主要原因是預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，進(jìn)一步強(qiáng)化資金的使用管理，結(jié)合工作實(shí)際開(kāi)展情況，調(diào)整了部分項(xiàng)目預(yù)算支出。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)變化。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出3,420.53萬(wàn)元，占25.3%，較年初預(yù)算數(shù)減少190.48萬(wàn)元，下降5.3%，主要原因是落實(shí)過(guò)緊日子要求，嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)支出。

（2）國(guó)防支出22.93萬(wàn)元，占0.2%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.07萬(wàn)元，下降0.3%，主要原因是民兵、兵役征集工作厲行節(jié)約。

（3）公共安全支出545.10萬(wàn)元，占4%，較年初預(yù)算數(shù)增加67.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.2%，主要原因是保障轄區(qū)內(nèi)重點(diǎn)問(wèn)題化解，提升轄區(qū)公共安全水平。

（4）文化旅游體育與傳媒支出167.57萬(wàn)元，占1.2%，較年初預(yù)算數(shù)減少7.03萬(wàn)元，下降4%，主要原因是落實(shí)過(guò)緊日子要求，降低活動(dòng)開(kāi)展成本。

（5）社會(huì)保障與就業(yè)支出2,519.67萬(wàn)元，占18.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加290.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)13%，主要原因是強(qiáng)化社會(huì)福利、民生保障和社區(qū)治理工作。

（6）衛(wèi)生健康支出1,407.33萬(wàn)元，占10.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加1,011.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)255.2%，主要原因是根據(jù)疫情強(qiáng)化防疫工作，提升轄區(qū)居民健康水平。

（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出5,157.86萬(wàn)元，占38.2%，較年初預(yù)算數(shù)減少1,317.11萬(wàn)元，下降20.3%，主要原因是根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整部分項(xiàng)目預(yù)算支出。

（8）農(nóng)林水支出3.03萬(wàn)元，占0.02%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.17萬(wàn)元，下降5.3%，主要原因是根據(jù)工作實(shí)際開(kāi)展情況，調(diào)整病蟲(chóng)害控制和防汛抗旱工作部分項(xiàng)目預(yù)算支出。

（9）自然資源海洋氣象等支出5.97萬(wàn)元，占0.04%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.03萬(wàn)元，下降0.5%，主要原因是落實(shí)過(guò)緊日子要求，嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)支出。

（10）住房保障支出119.83萬(wàn)元，占0.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加40.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)51.3%，主要原因是薪資改革，政策性增加預(yù)算，補(bǔ)發(fā)新進(jìn)人員住房補(bǔ)貼。

（11）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出146.84萬(wàn)元，占1.1%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.38萬(wàn)元，下降0.9%，主要原因是根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整安全監(jiān)管經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2,758.45萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1,890.77萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少374.05萬(wàn)元，下降16.5%，主要原因是人員減少及部分薪酬發(fā)放時(shí)間調(diào)整等。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。公用經(jīng)費(fèi)867.68萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少118.90萬(wàn)元，下降12.1%，主要原因是落實(shí)過(guò)緊日子要求，厲行節(jié)約。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

本部門2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明。

本部門2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)5.38萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少13.02萬(wàn)元，下降70.8%，主要原因：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)。二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)（境）活動(dòng)，2022年度未安排人員出國(guó)出訪。較上年支出數(shù)減少12.61萬(wàn)元，下降70.1%，主要原因是落實(shí)過(guò)緊日子要求，厲行節(jié)約、嚴(yán)控支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元和上年支出數(shù)0.00萬(wàn)元相比無(wú)變化。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元相比無(wú)變化，較上年支出數(shù)減少11.99萬(wàn)元，下降100%，主要原因是2022年度未購(gòu)置公務(wù)車。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.38萬(wàn)元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、街道各項(xiàng)業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少13.02萬(wàn)元，下降70.8%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。較上年支出數(shù)減少0.62萬(wàn)元，下降10.3%，主要原因是厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定。

公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元和上年支出數(shù)0.00萬(wàn)元相比無(wú)變化。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待相關(guān)要求，2022年度無(wú)接待。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為4輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)0.00元，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)1.35萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出1.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1.00萬(wàn)元，主要原因是疫情形勢(shì)好轉(zhuǎn)，需保障的現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議相對(duì)增加。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出13.11萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加5.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)62.3%，主要原因是疫情形勢(shì)好轉(zhuǎn)，學(xué)習(xí)培訓(xùn)開(kāi)展趨于正常。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出863.51萬(wàn)元，主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公樓的維修維護(hù)費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、水電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少73.76萬(wàn)元，下降7.9%，主要原因是落實(shí)過(guò)緊日子要求，厲行節(jié)約、嚴(yán)控支出。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車2輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2022年度本部門政府采購(gòu)支出總額1,035.77萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出16.70萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出1,019.07萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1,035.77萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額304.71萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的29.4%。主要用于采購(gòu)辦公設(shè)備、民生服務(wù)、民生工程等。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)104個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)104項(xiàng)，涉及資金13622.83萬(wàn)元；從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目預(yù)先設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)，預(yù)算執(zhí)行情況良好，群眾滿意度較高，項(xiàng)目取得了較好的社會(huì)效益。

（二）績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

嚴(yán)重精神障礙患者托管費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況好，該項(xiàng)目有效確保了嚴(yán)重精神障礙患者不因貧困或居住地與戶籍地不一致得不到救治，不因嚴(yán)重精神障礙患者疏于救治管理傷害自身或危害社會(huì)，從源頭上避免精神障礙患者肇事肇禍的發(fā)生。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為21.08萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為21萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.62%。主要產(chǎn)出和效果：一是開(kāi)展轄區(qū)精神病人集中篩查2次、124人次，二對(duì)篩查出的精神病人進(jìn)行隨訪，三是對(duì)嚴(yán)重精神障礙患者的規(guī)范管理率達(dá)到96%，四是轄區(qū)居民安全感大幅提升，居民滿意度達(dá)到95%。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

高沙023-67390918。