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一、部門基本情況

（一）辦事處主要職責

1.貫徹執(zhí)行黨和國家的各項方針、政策、法律、法規(guī)，負責轄區(qū)內(nèi)的地域性、群眾性、公益性、社會性工作。

2.以經(jīng)濟、法律和必要的行政手段推動轄區(qū)經(jīng)濟發(fā)展和維護市場經(jīng)濟秩序；協(xié)助管理街道國有資產(chǎn)、國有土地；為轄區(qū)經(jīng)濟組織提供人才、科技、信息和其他各種服務；組織協(xié)調(diào)綜合行政執(zhí)法工作。

3.負責轄區(qū)城市建設和管理、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、環(huán)境保護、市政、房地產(chǎn)等監(jiān)督管理和服務工作。

4.負責轄區(qū)民政、教育、財政、衛(wèi)生健康、文化、體育、科普、民族宗教、外事僑務、退役軍人、民兵、兵役、勞動就業(yè)、勞動關系、社會保險、社會救助、社會福利、殘疾人事業(yè)、老齡事業(yè)、物業(yè)管理等工作，積極構(gòu)建公共服務均等化體系，促進社會事業(yè)發(fā)展。

5.加強社會治安綜合治理、禁毒、信訪和公共安全管理工作，做好司法行政和各類突發(fā)事件應急處理等社會管理工作，維護社會和諧穩(wěn)定。

6.負責轄區(qū)安全生產(chǎn)、防汛防震抗旱、防災減災和消防安全管理等工作，健全應急管理體系，提升安全事故防控能力。

7.抓好轄區(qū)社會管理綜合治理工作，依照有關規(guī)定做好公租房、出租屋和非本轄區(qū)戶籍人口的服務管理工作；負責民事調(diào)解、法律服務工作，維護轄區(qū)居民的合法權(quán)益。

8.負責社區(qū)建設和管理工作，指導社區(qū)居委會搞好組織建設和制度建設，發(fā)揮社區(qū)居委會的群眾自治組織作用；大力興辦社會福利事業(yè)，指導轄區(qū)社會組織開展各種公益活動。

9.承辦新區(qū)管委會交辦的其他工作。

（二）機構(gòu)設置情況

根據(jù)中辦發(fā)〔2017〕11號、渝委辦發(fā)〔2018〕10號、渝委編委〔2019〕3號、渝委編委〔2019〕19號、渝兩江黨發(fā)〔2019〕22號等文件規(guī)定，天宮殿街道綜合設置黨政辦事機構(gòu)、事業(yè)單位和司法所。其中行政單位1個，內(nèi)設黨政辦公室（掛人大工委辦）、黨群工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（掛財政辦公室、統(tǒng)計辦公室）、民政和社區(qū)事務辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室、物業(yè)管理辦公室）、平安建設辦公室（原社會管理綜治科，掛信訪辦、）、規(guī)劃建設管理環(huán)保辦公室、應急管理辦公室（掛安監(jiān)科）、綜合行政執(zhí)法辦公室,另設置人大工委、紀工委、武裝部、總工會、團工委、婦聯(lián);事業(yè)單位6個，包含勞動就業(yè)和社會保障服務所、社區(qū)文化服務中心、社區(qū)事務服務中心、城市管理服務中心、綜合行政執(zhí)法大隊、退役軍人服務站;司法所1個，按“一街一所”設置。

1. 單位構(gòu)成

本單位無二級預算單位

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2020年度收入總計14,742.98萬元，支出總計14,742.98萬元。收支較上年決算數(shù) 增加947.78萬元、 增長 6.9%，主要原因一是2020年因疫情原因增加了疫情相關支出；二是我街道接收了渝北區(qū)移交的8個物業(yè)小區(qū)，其中2個安置房小區(qū)，增加了2020年安置小區(qū)物業(yè)管理服務項目、生活垃圾分類運營服務項目、東湖南路社區(qū)安置房小區(qū)外墻整治工程項目等相關支出。

2.收入情況。2020年度收入合計14,742.98萬元，較上年決算數(shù)增加947.78萬元，增長6.9%，主要原因一是2020年因疫情原因增加了疫情相關支出；二是我街道接收了渝北區(qū)移交的8個物業(yè)小區(qū)，其中2個安置房小區(qū)，增加了2020年安置小區(qū)物業(yè)管理服務項目、生活垃圾分類運營服務項目、東湖南路社區(qū)安置房小區(qū)外墻整治工程項目等相關項目。其中：財政撥款收入14,457.68萬元，占98.1%；其他收入285.30萬元，占1.9%。

3.支出情況。2020年度支出合計14,742.98萬元，較上年決算數(shù)增加947.78萬元，增長6.9%，主要原因一是2020年因疫情原因增加了疫情相關支出；二是新增東湖南路社區(qū)安置房小區(qū)外墻整治工程項目，三是相關項目如非在編人員經(jīng)費、網(wǎng)格員經(jīng)費根據(jù)全區(qū)統(tǒng)一標準經(jīng)費支出增加以及清掃保潔經(jīng)費增加。其中：基本支出2307.98萬元，占15.7%；項目支出12,435.00萬元，占84.3%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計14,457.68萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加662.48萬 元，增長4.8%。主要原因一是新增東湖南路社區(qū)安置房小區(qū)外墻整治工程項目，二是相關項目如非在編人員經(jīng)費、網(wǎng)格員經(jīng)費根據(jù)全區(qū)統(tǒng)一標準經(jīng)費支出增加以及清掃保潔經(jīng)費增加。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入14,432.73萬元，較上年決算數(shù)增加684.28萬元，增長5%。主要原因一是新增東湖南路社區(qū)安置房小區(qū)外墻整治工程項目，二是相關項目如非在編人員經(jīng)費、網(wǎng)格員經(jīng)費根據(jù)全區(qū)統(tǒng)一標準經(jīng)費支出增加以及清掃保潔經(jīng)費增加。較年初預算數(shù)16708.77萬元，減少2276.04萬元，下降13.6%。主要原因是部分項目未達到支付條件而未完成支付，如天宮殿街道東湖南路社區(qū)安置房小區(qū)外墻整治工程、東湖南路安置房小區(qū)電梯改造、2020年安置小區(qū)物業(yè)管理費以及2020年生活垃圾分類運營服務經(jīng)費等。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出14,432.73萬元，較上年決算數(shù)增加684.28萬元，增長5%。主要原因一是新增東湖南路社區(qū)安置房小區(qū)外墻整治工程項目，二是相關項目如非在編人員經(jīng)費、網(wǎng)格員經(jīng)費根據(jù)全區(qū)統(tǒng)一標準經(jīng)費支出增加以及清掃保潔經(jīng)費增加。較年初預算數(shù)減少2276.04萬 元，下降13.6%。主要原因是部分項目未達到支付條件而未完成支付，如天宮殿街道東湖南路社區(qū)安置房小區(qū)外墻整治工程、東湖南路安置房小區(qū)電梯改造、2020年安置小區(qū)物業(yè)管理費以及2020年生活垃圾分類運營服務經(jīng)費等。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出3,822.37萬元，占26.5%，較年初預算數(shù)增加68.03萬 元，增長1.8%，主要原因是根據(jù)主管局統(tǒng)一工作安排新招錄網(wǎng)格員35名，增加相關經(jīng)費支出。

（2）國防支出17.00萬元，占0.1%，較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。

（3）公共安全支出208.84萬元，占1.4%，較年初預算數(shù)減少22.43萬元，下降9.7%，主要原因是厲行節(jié)約減少相關不必要支出。

（4）教育支出124.79萬元，占0.9%，較年初預算數(shù)減少42.70萬元。主要原因是天宮殿街道幼兒園項目未達到相關支付條件，未完成支付。

（5）文化旅游體育與傳媒支出94.24萬元，占0.7%，較年初預算數(shù)增加3.05萬 元，增長3.3%，主要原因是人員薪資正常調(diào)整。

（6）社會保障與就業(yè)支出2,562.29萬元，占17.8%，較年初預算數(shù)減少271.18萬元，下降9.6%，主要原因一是相關工程未達到支付條件，二是相關民政資金發(fā)放對象因死亡或不再滿足發(fā)放條件而減少資金支出。

（7）衛(wèi)生健康支出202.25萬元，占1.4%，較年初預算數(shù)減少20.67萬元，下降9.3%，主要原因是厲行節(jié)約減少相關不必要支出。

（8）節(jié)能環(huán)保支出20.00萬元，占0.1%，較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。

（9）城鄉(xiāng)社區(qū)支出6,776.38萬元，占47%，較年初預算數(shù)減少789.24萬元，下降10.4%，主要原因是天宮殿街道東湖南路社區(qū)安置房小區(qū)外墻整治工程、2020年安置小區(qū)物業(yè)管理費項目以及2020年生活垃圾分類運營服務經(jīng)費等項目未達到支付條件未完成支付。

（10）農(nóng)林水支出11.93萬元，占0.1%，較年初預算數(shù)減少0.07萬元，下降0.6%。主要原因是厲行節(jié)約減少相關不必要支出。

（11）自然資源海洋氣象等支出48.00萬元，占0.3%，較年初預算數(shù)增加0.00萬元。

（12）住房保障支出77.31萬元，占0.5%，較年初預算數(shù)增加9.89萬元，增長14.7%，主要原因是人員薪資正常調(diào)整引起的繳費基數(shù)調(diào)整。

（13）災害防治及應急管理支出467.32萬元，占3.2%，較年初預算數(shù)減少1,210.72萬元，下降72.2%，主要原因是泰山大道交通安全工程、東湖南路安置小區(qū)電梯改造項目因未達到支付條件未完成支付。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共財政撥款基本支出2,307.98萬元。其中：人員經(jīng)費1,188.68萬元，較上年決算數(shù)減少723.75萬 元，下降37.8%，主要原因是部分經(jīng)費支付時間改變，2020年部分人員經(jīng)費根據(jù)主管局統(tǒng)一安排未在年內(nèi)實現(xiàn)支付。公用經(jīng)費1,119.30萬元，較上年決算數(shù)增加140.61萬元，增長14.4%，主要原因是本年度人員定額增加以及增加扶貧開支等。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、會議費、勞務費、其他商品和服務支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2020年度政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入24.95萬元，較上年決算數(shù)減少21.81萬元，下降46.6%，主要原因是根據(jù)項目實際進度資金需求東湖北路社區(qū)養(yǎng)老服務站裝修工程2020年預算金額減少。本年支出24.95萬元，較上年決算數(shù)減少21.81萬元，下降46.6%，主要原因是東湖北路社區(qū)養(yǎng)老服務站裝修工程2020年進入尾款支付階段。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2020年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費支出共計7.91萬元，較年初預算數(shù)減少13.29萬元，下降62.7%，較上年支出數(shù)減少9.43萬元，下降54.4%，主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是嚴格落實公車使用規(guī)定，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2020年度本單位無因公出國（境）費用，與上年相同。2020年度本單位無公務車購置費，與上年相同。

2020年公務車運行維護費7.91萬元，主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數(shù)減少11.49萬元，下降59.2%，較上年支出數(shù)減少9.32萬元，下降54.1%，主要原因嚴格落實公務車管理支付制度，嚴禁公車私用。

2020年度本單位無公務接待費，費用支出較年初預算數(shù)減少1.80萬元，下降100%，較上年支出數(shù)減少0.11萬元，下降100%。主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2020年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為4輛；國內(nèi)公務接待0批次0人。2020年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費1.98萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經(jīng)費情況說明

2020年度本部門機關運行經(jīng)費支出1,100.54萬元，機關運行經(jīng)費主要用于開支機關運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、公務車運行維護費、信息網(wǎng)絡購置更新費。機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加126.45萬元，增長13%，主要原因為人員增加及政策性增支。未產(chǎn)生會議費、培訓費，與上年決算數(shù)持平。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備1臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2020年度本部門政府采購支出總額845.90萬元，其中：政府采購貨物支出18.75萬元、政府采購工程支出432.25萬元、政府采購服務支出394.90萬元。授予中小企業(yè)合同金額845.90萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額413.65萬元，占政府采購支出總額的48.9%。主要用于非公黨建宣傳陣地建設、除四害及“滅蚊消殺”服務，機關檔案數(shù)字化建設、辦公大樓配套監(jiān)控系統(tǒng)升級改造服務、丁香路辦公設備采購、街道辦公設備采購、網(wǎng)格員管理辦公設備采購、街道機關辦公樓物業(yè)服務采購等。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，本單位對61個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評61項，涉及資金12223.23萬元；總體完成情況良好，個別項目因未達到支付條件未能在本年度實現(xiàn)全額支付。

（二）績效自評結(jié)果

績效自評表見附件2

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：郵箱839676256@qq.com。

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