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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨和國家的各項方針、政策、法律、法規(guī)，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的地域性、群眾性、公益性、社會性工作。

2.以經(jīng)濟(jì)、法律和必要的行政手段推動轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和維護(hù)市場經(jīng)濟(jì)秩序；協(xié)助管理街道國有資產(chǎn)、國有土地；為轄區(qū)經(jīng)濟(jì)組織提供人才、科技、信息和其他各種服務(wù)；組織協(xié)調(diào)綜合行政執(zhí)法工作。

3.負(fù)責(zé)轄區(qū)城市建設(shè)和管理、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、環(huán)境保護(hù)、市政、房地產(chǎn)等監(jiān)督管理和服務(wù)工作。

4.負(fù)責(zé)轄區(qū)民政、教育、財政、衛(wèi)生健康、文化、體育、科普、民族宗教、外事僑務(wù)、退役軍人、民兵、兵役、勞動就業(yè)、勞動關(guān)系、社會保險、社會救助、社會福利、殘疾人事業(yè)、老齡事業(yè)、物業(yè)管理等工作，積極構(gòu)建公共服務(wù)均等化體系，促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展。

5.加強社會治安綜合治理、禁毒、信訪和公共安全管理工作，做好司法行政和各類突發(fā)事件應(yīng)急處理等社會管理工作，維護(hù)社會和諧穩(wěn)定。

6.負(fù)責(zé)轄區(qū)安全生產(chǎn)、防汛防震抗旱、防災(zāi)減災(zāi)和消防安全管理等工作，健全應(yīng)急管理體系，提升安全事故防控能力。

7.抓好轄區(qū)社會管理綜合治理工作，依照有關(guān)規(guī)定做好公租房、出租屋和非本轄區(qū)戶籍人口的服務(wù)管理工作；負(fù)責(zé)民事調(diào)解、法律服務(wù)工作，維護(hù)轄區(qū)居民的合法權(quán)益。

8.負(fù)責(zé)社區(qū)建設(shè)和管理工作，指導(dǎo)社區(qū)居委會搞好組織建設(shè)和制度建設(shè)，發(fā)揮社區(qū)居委會的群眾自治組織作用；大力興辦社會福利事業(yè)，指導(dǎo)轄區(qū)社會組織開展各種公益活動。

9.承辦新區(qū)管委會交辦的其他工作。

（二）單位構(gòu)成

根據(jù)中辦發(fā)〔2017〕11號、渝委辦發(fā)〔2018〕10號、渝委編委〔2019〕3號、渝委編委〔2019〕19號、渝兩江黨發(fā)〔2019〕22號等文件規(guī)定，天宮殿街道綜合設(shè)置黨政辦事機構(gòu)、事業(yè)單位和司法所。其中行政單位1個，內(nèi)設(shè)黨政辦公室、黨群辦公室（人大工委辦）、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（財政辦公室、統(tǒng)計辦公室）、民政和社區(qū)事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、應(yīng)急管理辦公室、物業(yè)管理科，另設(shè)置人大工委、紀(jì)工委、武裝部、總工會、團(tuán)工委和婦聯(lián)；事業(yè)單位6個，分別為勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、社區(qū)文化服務(wù)中心（衛(wèi)生健康辦公室）、社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心、城市管理服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊（綜合行政執(zhí)法辦公室）和退役軍人服務(wù)站；司法所1個，按“一街一所”設(shè)置。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)96181230元，其中：一般公共預(yù)算撥款96181230元，政府性基金預(yù)算撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0，其他收入0元。收入較去年減少87716461.69元，主要是2022年減少了人大換屆選舉、社區(qū)居委會換屆選舉、社區(qū)綜合治理專項、綠化管護(hù)、清掃保潔維護(hù)、生活垃圾分類運營服務(wù)、天宮殿街道泰山大道交通安全示范工程項目，疫情防控專項減少了經(jīng)費。

（二）支出預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)96181230元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算41058695.64元，國防支出預(yù)算150000元，公共安全支出預(yù)算2570600元，文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算2326033.30元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算26783723.94元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算3840788.70元，節(jié)能環(huán)保支出預(yù)算150000元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算16931281.98元，農(nóng)林水支出預(yù)算50000元，自然資源海洋氣象等支出預(yù)算280000元，住房保障支出預(yù)算792106.44元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出預(yù)算1248000元。支出預(yù)算較去年減少87716461.69元，主要是2022年減少了人大換屆選舉、社區(qū)居委會換屆選舉、社區(qū)綜合治理專項、綠化管護(hù)、清掃保潔維護(hù)、生活垃圾分類運營服務(wù)、天宮殿街道泰山大道交通安全示范工程項目，疫情防控專項減少了經(jīng)費。

三、單位預(yù)算情況說明

2022年一般公共預(yù)算財政撥款收入96181230元，一般公共預(yù)算財政撥款支出96181230元，比2021年或減少87716461.69元。其中：基本支出26571230元，比2021年減少2010656.47元，主要原因是厲行節(jié)約等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出69610000元，比2021年減少85705805.22元，2022年減少了人大換屆選舉、社區(qū)居委會換屆選舉、社區(qū)綜合治理專項、綠化管護(hù)、清掃保潔維護(hù)、生活垃圾分類運營服務(wù)、天宮殿街道泰山大道交通安全示范工程項目，疫情防控專項減少了經(jīng)費等，主要用于人大、社區(qū)居委會換屆選舉、社區(qū)環(huán)境綜合治理、高層建筑消防用水專項整治、疫情防控、民生保障等重點工作。

天宮殿街道2022年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。天宮殿街道2022年未使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算395000元，比2021年增加186000 元。其中：因公出國（境）費用0元，與2021年相等；公務(wù)接待費15000元，與2021年相等；公務(wù)用車運行費184000元，比2021年減少10000元；公務(wù)用車購置費196000元，比2021年增加196000。

五、其他重要事項的情況說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費。2022年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費10121851.82元，比上年減少1234690.14元，主要原因是厲行節(jié)約嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。

2.政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額196000元：政府采購貨物預(yù)算196000元、政府采購工程預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購196000元：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元。

3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2022年整體和項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及項目共87個，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款69610000元（其中，當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款安排項目87個，金額69610000元）。

4.2021年績效評價工作。

單位自評項目工作經(jīng)費類統(tǒng)計信息事務(wù)管理經(jīng)費，自評結(jié)果為優(yōu)。

天宮殿街道2020年財政重點績效評價項目為安置小區(qū)物業(yè)管理費補助項目，績效評價得分91.11分，績效等級為優(yōu)。

5.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2021年12月，本單位共有車輛4輛，其中一般公務(wù)用車4輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2022年一般公共預(yù)算安排購置車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

單位預(yù)算公開聯(lián)系人：萬朝輝，聯(lián)系方式：023-67646161