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一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨和國家的各項方針、政策、法律、法規(guī)，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的地域性、群眾性、公益性、社會性工作。

2.以經(jīng)濟(jì)、法律和必要的行政手段推動轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和維護(hù)市場經(jīng)濟(jì)秩序；協(xié)助管理街道國有資產(chǎn)、國有土地；為轄區(qū)經(jīng)濟(jì)組織提供人才、科技、信息和其他各種服務(wù)；組織協(xié)調(diào)綜合行政執(zhí)法工作。

3.負(fù)責(zé)轄區(qū)城市建設(shè)和管理、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、環(huán)境保護(hù)、市政、房地產(chǎn)等監(jiān)督管理和服務(wù)工作。

4.負(fù)責(zé)轄區(qū)民政、教育、財政、衛(wèi)生健康、文化、體育、科普、民族宗教、外事僑務(wù)、退役軍人、民兵、兵役、勞動就業(yè)、勞動關(guān)系、社會保險、社會救助、社會福利、殘疾人事業(yè)、老齡事業(yè)、物業(yè)管理等工作，積極構(gòu)建公共服務(wù)均等化體系，促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展。

5.加強(qiáng)社會治安綜合治理、禁毒、信訪和公共安全管理工作，做好司法行政和各類突發(fā)事件應(yīng)急處理等社會管理工作，維護(hù)社會和諧穩(wěn)定。

6.負(fù)責(zé)轄區(qū)安全生產(chǎn)、防汛防震抗旱、防災(zāi)減災(zāi)和消防安全管理等工作，健全應(yīng)急管理體系，提升安全事故防控能力。

7.抓好轄區(qū)社會管理綜合治理工作，依照有關(guān)規(guī)定做好公租房、出租屋和非本轄區(qū)戶籍人口的服務(wù)管理工作；負(fù)責(zé)民事調(diào)解、法律服務(wù)工作，維護(hù)轄區(qū)居民的合法權(quán)益。

8.負(fù)責(zé)社區(qū)建設(shè)和管理工作，指導(dǎo)社區(qū)居委會搞好組織建設(shè)和制度建設(shè)，發(fā)揮社區(qū)居委會的群眾自治組織作用；大力興辦社會福利事業(yè)，指導(dǎo)轄區(qū)社會組織開展各種公益活動。

9.承辦新區(qū)管委會交辦的其他工作。

（二）單位構(gòu)成

根據(jù)中辦發(fā)〔2017〕11號、渝委辦發(fā)〔2018〕10號、渝委編委〔2019〕3號、渝委編委〔2019〕19號、渝兩江黨發(fā)〔2019〕22號等文件規(guī)定，天宮殿街道綜合設(shè)置黨政辦事機(jī)構(gòu)、事業(yè)單位和司法所。其中行政單位1個，內(nèi)設(shè)黨政辦公室、黨群辦公室（人大工委辦）、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（財政辦公室、統(tǒng)計辦公室）、民政和社區(qū)事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、應(yīng)急管理辦公室、物業(yè)管理科，另設(shè)置人大工委、紀(jì)工委、武裝部、總工會、團(tuán)工委和婦聯(lián)；事業(yè)單位6個，分別為勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、社區(qū)文化服務(wù)中心（衛(wèi)生健康辦公室）、社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心、城市管理服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊（綜合行政執(zhí)法辦公室）和退役軍人服務(wù)站；司法所1個，按“一街一所”設(shè)置。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2021年度收入總計15782.22萬元，支出總計15782.22萬元。收支較上年決算數(shù)增加1039.24萬元、增長7.05%，主要原因一是2021年增加了疫情相關(guān)支出；二是增加了人大換屆選舉、社區(qū)居委會換屆選舉項目等相關(guān)支出。

2.收入情況。2021年度收入合計15782.22萬元，較上年決算數(shù)增加1039.24萬元，增長7.05%，主要原因一是2021年增加了疫情相關(guān)支出；二是增加了人大換屆選舉、社區(qū)居委會換屆選舉項目等相關(guān)支出。其中：財政撥款收入15782.22萬元，占100%。

3.支出情況。2021年度支出合計15782.22萬元，較上年決算數(shù)增加1039.24萬元，增長7.05%，主要原因一是2021年增加了疫情相關(guān)支出；二是增加了人大換屆選舉、社區(qū)居委會換屆選舉項目等相關(guān)支出。其中：基本支出2896.62萬元，占18.35%；項目支出12885.59萬元，占81.65%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計15782.22萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加1039.24萬元，增長7.05%。主要原因一是新增增加了人大換屆選舉、社區(qū)居委會換屆選舉項目，二是相關(guān)項目如社區(qū)居委會工作人員經(jīng)費(fèi)、網(wǎng)格員經(jīng)費(fèi)根據(jù)全區(qū)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)費(fèi)支出增加。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入15782.22萬元，較上年決算數(shù)增加1039.24萬元，增長7.05%。主要原因一是新增增加了人大換屆選舉、社區(qū)居委會換屆選舉項目，二是相關(guān)項目如社區(qū)居委會工作人員經(jīng)費(fèi)、網(wǎng)格員經(jīng)費(fèi)根據(jù)全區(qū)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)費(fèi)支出增加。較年初預(yù)算數(shù)18389.77萬元，減少2607.55萬元，下降14.18%。主要原因是部分項目未達(dá)到支付條件而未完成支付，如天宮殿街道泰山大道沿線交通島鮮花布置工程、2021年綠化管護(hù)經(jīng)費(fèi)、2021年清掃保潔維護(hù)經(jīng)費(fèi)以及人大代表換屆選舉經(jīng)費(fèi)等。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出15782.22萬元，較上年決算數(shù)增加1039.24萬元，增長7.05%。主要原因一是新增增加了人大換屆選舉、社區(qū)居委會換屆選舉項目，二是相關(guān)項目如社區(qū)居委會工作人員經(jīng)費(fèi)、網(wǎng)格員經(jīng)費(fèi)根據(jù)全區(qū)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)費(fèi)支出增加。較年初預(yù)算數(shù)18389.77萬元，減少2607.55萬元，下降14.18%。主要原因是部分項目未達(dá)到支付條件而未完成支付，如天宮殿街道泰山大道沿線交通島鮮花布置工程、2021年綠化管護(hù)經(jīng)費(fèi)、2021年清掃保潔維護(hù)經(jīng)費(fèi)以及人大代表換屆選舉經(jīng)費(fèi)等。3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。4.比較情況。本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出4180.33萬元，占26.48%，較年初預(yù)算數(shù)減少8.63萬元，下降0.21%。

（2）國防支出29.00萬元，占0.18%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。

（3）公共安全支出205.68萬元，占1.30%，較年初預(yù)算數(shù)減少6.54萬元，下降3.08%，主要原因是厲行節(jié)約減少相關(guān)不必要支出。

（4）教育支出4.9萬元，占0.03%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.1萬元。

（5）文化旅游體育與傳媒支出199.54萬元，占1.26%，較年初預(yù)算數(shù)減少34.03萬元，下降14.57%，主要原因是人員薪資正常調(diào)整。

（6）社會保障與就業(yè)支出3310.63萬元，占20.98%，較年初預(yù)算數(shù)減少149.23萬元，下降4.31%，主要原因一是相關(guān)工程未達(dá)到支付條件，二是社區(qū)居委會換屆選舉厲行節(jié)約減少相關(guān)不必要支出。

（7）衛(wèi)生健康支出668.76萬元，占4.24%，較年初預(yù)算數(shù)減少149.41萬元，下降18.26%，主要原因是疫情防控專項經(jīng)費(fèi)厲行節(jié)約減少支出。

（8）節(jié)能環(huán)保支出11.04萬元，占0.07%，較年初預(yù)算數(shù)減少8.96萬元，下降44.80%，主要原因是厲行節(jié)約減少相關(guān)不必要支出。

（9）城鄉(xiāng)社區(qū)支出6123.98萬元，占38.80%，較年初預(yù)算數(shù)減少2037.14萬元，下降24.96%，主要原因是天宮殿街道泰山大道沿線交通島鮮花布置工程、2021年綠化管護(hù)經(jīng)費(fèi)、2021年清掃保潔維護(hù)經(jīng)費(fèi)和農(nóng)轉(zhuǎn)非安置小區(qū)物業(yè)費(fèi)補(bǔ)貼專項經(jīng)費(fèi)等未達(dá)到支付條件未完成支付。

（10）農(nóng)林水支出7.22萬元，占0.05%，較年初預(yù)算數(shù)減少2.78萬元，下降27.8%。主要原因是厲行節(jié)約減少相關(guān)不必要支出。

（11）自然資源海洋氣象等支出40.00萬元，占0.25%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元。

（12）住房保障支出80.03萬元，占0.51%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.03萬元，下降1.27%，主要原因是人員變動引起的調(diào)整。

（13）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出921.12萬元，占5.84%，較年初預(yù)算數(shù)減少209.68萬元，下降18.54%，主要原因是泰山大道交通安全工程因未達(dá)到支付條件未完成支付。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共財政撥款基本支出2896.62萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1947.13萬元，較上年決算數(shù)增加758.45萬元，增長63.81%，主要原因是部分經(jīng)費(fèi)支付時間改變，2021年部分人員經(jīng)費(fèi)根據(jù)主管局統(tǒng)一安排在年內(nèi)實現(xiàn)支付。公用經(jīng)費(fèi)949.49萬元，較上年決算數(shù)減少169.81萬元，下降15.17%，主要原因是厲行節(jié)約減少相關(guān)不必要支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、會議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本單位2021年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入和支出。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計6.56萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少14.34萬元，下降68.61%，較上年支出數(shù)減少1.35萬元，下降17.07%，主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，無公務(wù)接待費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項支出情況

2021年度本單位無因公出國（境）費(fèi)用，2021年度本單位無公務(wù)車購置費(fèi)，與上年相同。

202,1年公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.56萬元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少14.34萬元，下降68.61%，較上年支出數(shù)減少1.35萬元，下降17.07%，主要原因嚴(yán)格落實公務(wù)車管理支付制度，嚴(yán)禁公車私用。

2021年度本單位無公務(wù)接待費(fèi)，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.50萬元，下降100%，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實物量情況

2021年度本單位因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為4輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人。2021年本部門人均接待費(fèi)0.00元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)1.64萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2021年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出887.71萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少212.83萬元，下降19.34%，主要原因是厲行節(jié)約減少相關(guān)不必要支出。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備1臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2021年度本部門政府采購支出總額1452.50萬元，其中：政府采購貨物支出32.74萬元、政府采購工程支出1369.84萬元、政府采購服務(wù)支出49.92萬元。授予中小企業(yè)合同金額1452.50萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1157.04萬元，占政府采購支出總額的79.66%。主要用于疫情防控物資采購、微型消防站巡邏車采購、街道公共服務(wù)中心辦公設(shè)備采購、街道辦公設(shè)備、食堂用品采購、街道機(jī)關(guān)辦公樓物業(yè)服務(wù)采購等。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位對75個項目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評75項，涉及資金12885.59萬元；總體完成情況良好，個別項目因未達(dá)到支付條件未能在本年度實現(xiàn)全額支付。

1. 績效自評結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評表

（1）人大代表換屆選舉經(jīng)費(fèi)項目績效目標(biāo)自評綜述：充分發(fā)揚(yáng)民主，嚴(yán)格依法辦事。要充分調(diào)動選民積極性，依法保障選民的選舉權(quán)和被選舉權(quán)，堅決防止圖省事、怕麻煩、違反民意、不依法辦事的做法。要認(rèn)真貫徹好憲法和選舉法等有關(guān)法律法規(guī)，嚴(yán)格依法按程序做好換屆選舉各項工作，確保換屆選舉依法有序進(jìn)行。項目全年預(yù)算數(shù)為198萬元，執(zhí)行數(shù)為149.36萬元，完成預(yù)算的75.43%。主要產(chǎn)出和效果：一是群眾滿意度達(dá)95%，二是人大代表換屆選舉次數(shù)為1次。

義務(wù)兵家庭優(yōu)待經(jīng)費(fèi)項目績效目標(biāo)自評綜述：持進(jìn)一步團(tuán)結(jié)鞏固軍政軍民關(guān)系，營造濃厚的雙擁環(huán)境，提高全民的國防意識，激勵廣大有志青年踴躍參軍報國，激勵現(xiàn)役軍人獻(xiàn)身國防、在軍營建功立業(yè)。項目全年預(yù)算數(shù)為26.53萬元，執(zhí)行數(shù)為26.53萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是補(bǔ)貼對象滿意度達(dá)100%，二是補(bǔ)貼發(fā)放覆蓋率為100%。

1. 公開內(nèi)容。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：姓名：萬朝輝 電話：023-67646161