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[ 索引號 ] | 115000005567784755/2023-01258 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 兩江新區(qū)管委會 | ||
[ 成文日期 ] | 2023-04-25 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-04-25 |
重慶市渝北區(qū)人民政府天宮殿街道辦事處2023年單位預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行黨和國家的各項方針、政策、法律、法規(guī),負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的地域性、群眾性、公益性、社會性工作。
2.以經(jīng)濟(jì)、法律和必要的行政手段推動轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和維護(hù)市場經(jīng)濟(jì)秩序;協(xié)助管理街道國有資產(chǎn)、國有土地;為轄區(qū)經(jīng)濟(jì)組織提供人才、科技、信息和其他各種服務(wù);組織協(xié)調(diào)綜合行政執(zhí)法工作。
3.負(fù)責(zé)轄區(qū)城市建設(shè)和管理、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、環(huán)境保護(hù)、市政、房地產(chǎn)等監(jiān)督管理和服務(wù)工作。
4.負(fù)責(zé)轄區(qū)民政、教育、財政、衛(wèi)生健康、文化、體育、科普、民族宗教、外事僑務(wù)、退役軍人、民兵、兵役、勞動就業(yè)、勞動關(guān)系、社會保險、社會救助、社會福利、殘疾人事業(yè)、老齡事業(yè)、物業(yè)管理等工作,積極構(gòu)建公共服務(wù)均等化體系,促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展。
5.加強(qiáng)社會治安綜合治理、禁毒、信訪和公共安全管理工作,做好司法行政和各類突發(fā)事件應(yīng)急處理等社會管理工作,維護(hù)社會和諧穩(wěn)定。
6.負(fù)責(zé)轄區(qū)安全生產(chǎn)、防汛防震抗旱、防災(zāi)減災(zāi)和消防安全管理等工作,健全應(yīng)急管理體系,提升安全事故防控能力。
7.抓好轄區(qū)社會管理綜合治理工作,依照有關(guān)規(guī)定做好公租房、出租屋和非本轄區(qū)戶籍人口的服務(wù)管理工作;負(fù)責(zé)民事調(diào)解、法律服務(wù)工作,維護(hù)轄區(qū)居民的合法權(quán)益。
8.負(fù)責(zé)社區(qū)建設(shè)和管理工作,指導(dǎo)社區(qū)居委會搞好組織建設(shè)和制度建設(shè),發(fā)揮社區(qū)居委會的群眾自治組織作用;大力興辦社會福利事業(yè),指導(dǎo)轄區(qū)社會組織開展各種公益活動。
9.承辦新區(qū)管委會交辦的其他工作。
(二)單位構(gòu)成
根據(jù)中辦發(fā)〔2017〕11號、渝委辦發(fā)〔2018〕10號、渝委編委〔2019〕3號、渝委編委〔2019〕19號、渝兩江黨發(fā)〔2019〕22號等文件規(guī)定,天宮殿街道綜合設(shè)置黨政辦事機(jī)構(gòu)、事業(yè)單位和司法所。其中行政單位1個,內(nèi)設(shè)黨政辦公室、黨群辦公室(人大工委辦)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室(財政辦公室、國資管理辦公室)、民政和社區(qū)事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、應(yīng)急管理辦公室、物業(yè)管理科,另設(shè)置人大工委、紀(jì)工委、武裝部、總工會(優(yōu)化營商環(huán)境辦公室)、團(tuán)工委和婦聯(lián);事業(yè)單位6個,分別為勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、社區(qū)文化服務(wù)中心(衛(wèi)生健康辦公室)、社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心、城市管理服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊(綜合行政執(zhí)法辦公室)和退役軍人服務(wù)站;司法所1個,按“一街一所”設(shè)置。
二、單位收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2023年年初預(yù)算數(shù)10,557.95萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款10,525.60萬元,政府性基金預(yù)算撥款32.35萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2022年增加939.82萬元,主要是社區(qū)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)社區(qū)專職工作者報酬及社會保險繳費(fèi)撥款增加862.84萬元。
(二)支出預(yù)算:2023年年初預(yù)算數(shù)10,557.95萬元,其中:一般公共服務(wù)支出預(yù)算3,664.17萬元,國防支出預(yù)算15萬元,公共安全支出預(yù)算354.65萬元,文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算189.80萬元,社會保障和就業(yè)支出預(yù)算3,999.46萬元,衛(wèi)生健康支出預(yù)算305.51萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算1,739.14萬元,農(nóng)林水支出預(yù)算5萬元,自然資源海洋氣象等支出預(yù)算17萬元,住房保障支出預(yù)算136.07萬元,災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出預(yù)算99.80萬元,其他支出預(yù)算32.35萬元。支出預(yù)算較2022年增加 939.82萬元,主要是基本支出預(yù)算增加177.36萬元,項目支出預(yù)算增加762.46萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2023年一般公共預(yù)算財政撥款收入10,525.60萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出10,525.60萬元,比2022年增加907.48萬元。其中:基本支出2,834.48萬元,比2022年增加177.36萬元,主要原因是政策性增支,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi),離休人員離休費(fèi),退休人員補(bǔ)助等,保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出7,691.12萬元,比2022年增加730.12萬元,主要原因是社區(qū)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)社區(qū)專職工作者報酬及社會保險繳費(fèi)增加862.84萬元,主要用于社區(qū)組織運(yùn)轉(zhuǎn)等重點工作。
2023年政府性基金預(yù)算收入32.35萬元,政府性基金預(yù)算支出32.35萬元,比2022年增加32.35萬元,主要用于社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站裝修及設(shè)備購置。
2023年無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算18.4萬元,比2022年減少21.1萬元。其中:因公出國(境)費(fèi)用0萬元,與2022年一致;公務(wù)接待費(fèi)0萬元,比2022年減少1.5萬元,主要原因是厲行節(jié)約嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18.4萬元,與2022年相等;公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,比2022年減少19.6萬元;主要原因是本年無公務(wù)用車購置計劃。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年一般公共預(yù)算財政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)782.07萬元,比上年減少230.12萬元,主要原因為厲行節(jié)約嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
(二)政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額14.68萬元:政府采購貨物預(yù)算14.68萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購12萬元:政府采購貨物預(yù)算12萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(三)績效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算財政撥款7,691.12萬元。
(四)重點績效評價情況:納入重點績效目標(biāo)評價的項目1個,具體為“2021年生活垃圾分類運(yùn)營服務(wù)經(jīng)費(fèi)”項目,金額1417.03萬元,評價結(jié)果良;不涉及政策績效評價。
(五)國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月,本單位共有車輛4輛,其中一般公務(wù)用車4輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
單位預(yù)算公開聯(lián)系人:鐘曉華聯(lián)系方式:023-67393832
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