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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨和國家的各項方針、政策、法律、法規(guī)，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的地域性、群眾性、公益性、社會性工作。

2.以經(jīng)濟(jì)、法律和必要的行政手段推動轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和維護(hù)市場經(jīng)濟(jì)秩序；協(xié)助管理街道國有資產(chǎn)、國有土地；為轄區(qū)經(jīng)濟(jì)組織提供人才、科技、信息和其他各種服務(wù)；組織協(xié)調(diào)綜合行政執(zhí)法工作。

3.負(fù)責(zé)轄區(qū)城市建設(shè)和管理、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、環(huán)境保護(hù)、市政、房地產(chǎn)等監(jiān)督管理和服務(wù)工作。

4.負(fù)責(zé)轄區(qū)民政、教育、財政、衛(wèi)生健康、文化、體育、科普、民族宗教、外事僑務(wù)、退役軍人、民兵、兵役、勞動就業(yè)、勞動關(guān)系、社會保險、社會救助、社會福利、殘疾人事業(yè)、老齡事業(yè)、物業(yè)管理等工作，積極構(gòu)建公共服務(wù)均等化體系，促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展。

5.加強(qiáng)社會治安綜合治理、禁毒、信訪和公共安全管理工作，做好司法行政和各類突發(fā)事件應(yīng)急處理等社會管理工作，維護(hù)社會和諧穩(wěn)定。

6.負(fù)責(zé)轄區(qū)安全生產(chǎn)、防汛防震抗旱、防災(zāi)減災(zāi)和消防安全管理等工作，健全應(yīng)急管理體系，提升安全事故防控能力。

7.抓好轄區(qū)社會管理綜合治理工作，依照有關(guān)規(guī)定做好公租房、出租屋和非本轄區(qū)戶籍人口的服務(wù)管理工作；負(fù)責(zé)民事調(diào)解、法律服務(wù)工作，維護(hù)轄區(qū)居民的合法權(quán)益。

8.負(fù)責(zé)社區(qū)建設(shè)和管理工作，指導(dǎo)社區(qū)居委會搞好組織建設(shè)和制度建設(shè)，發(fā)揮社區(qū)居委會的群眾自治組織作用；大力興辦社會福利事業(yè)，指導(dǎo)轄區(qū)社會組織開展各種公益活動。

9.承辦新區(qū)管委會交辦的其他工作。

（二）單位構(gòu)成

根據(jù)中辦發(fā)〔2017〕11號、渝委辦發(fā)〔2018〕10號、渝委編委〔2019〕3號、渝委編委〔2019〕19號、渝兩江黨發(fā)〔2019〕22號等文件規(guī)定，天宮殿街道綜合設(shè)置黨政辦事機(jī)構(gòu)、事業(yè)單位和司法所。其中行政單位1個，內(nèi)設(shè)黨政辦公室、黨群辦公室（人大工委辦）、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（財政辦公室、統(tǒng)計辦公室）、民政和社區(qū)事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、應(yīng)急管理辦公室、物業(yè)管理科，另設(shè)置人大工委、紀(jì)工委、武裝部、總工會、團(tuán)工委和婦聯(lián)；事業(yè)單位6個，分別為勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、社區(qū)文化服務(wù)中心（衛(wèi)生健康辦公室）、社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心、城市管理服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊（綜合行政執(zhí)法辦公室）和退役軍人服務(wù)站；司法所1個，按“一街一所”設(shè)置。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計11,420.02萬元，支出總計11,420.02萬元。收入較上年決算數(shù)減少4,362.20萬元，減少27.64%，支出較上年決算數(shù)減少4,362.20萬元，減少27.64%，主要原因一是2022年減少了人大換屆選舉、社區(qū)居委會換屆選舉；二是減少了綠化管護(hù)、清掃保潔維護(hù)、生活垃圾分類運(yùn)營服務(wù)項目等相關(guān)支出。

2.收入情況。2022年度收入合計11,420.02萬元，較上年決算數(shù)減少4,362.20萬元，減少27.64%，主要原因一是2022年減少了人大換屆選舉、社區(qū)居委會換屆選舉；二是減少了綠化管護(hù)、清掃保潔維護(hù)、生活垃圾分類運(yùn)營服務(wù)項目等相關(guān)支出。其中：財政撥款收入11,420.02萬元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計11,420.02萬元，較上年決算數(shù)減少4,362.20萬元，減少27.64%，主要原因一是2022年減少了人大換屆選舉、社區(qū)居委會換屆選舉；二是減少了綠化管護(hù)、清掃保潔維護(hù)、生活垃圾分類運(yùn)營服務(wù)項目等相關(guān)支出。其中：基本支出2,691.85萬元，占23.57%；項目支出8,728.17萬元，占76.43%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)持平。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計11,420.02萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計減少4,362.20萬元，減少27.64%，主要原因一是2022年減少了人大換屆選舉、社區(qū)居委會換屆選舉；二是減少了綠化管護(hù)、清掃保潔維護(hù)、生活垃圾分類運(yùn)營服務(wù)項目等相關(guān)支出。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入11,413.55萬元，較上年決算數(shù)減少4,368.67萬元，減少27.68%。主要原因一是2022年減少了人大換屆選舉、社區(qū)居委會換屆選舉；二是減少了綠化管護(hù)、清掃保潔維護(hù)、生活垃圾分類運(yùn)營服務(wù)項目等相關(guān)支出。較年初預(yù)算數(shù)9,618.12萬元，增加1,795.43萬元，上升18.67%。主要原因是疫情防控經(jīng)費(fèi)中期追加。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6.47萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出11,420.02萬元，較上年決算數(shù)減少4,362.20萬元，減少27.64%，主要原因一是2022年減少了人大換屆選舉、社區(qū)居委會換屆選舉；二是減少了綠化管護(hù)、清掃保潔維護(hù)、生活垃圾分類運(yùn)營服務(wù)項目等相關(guān)支出。較年初預(yù)算數(shù)9,618.12萬元，增加1,801.90萬元，上升18.73%。主要原因是疫情防控經(jīng)費(fèi)中期追加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)持平。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出4,051.89萬元，占35.48%，較年初預(yù)算數(shù)減少53.97萬元，下降1.31%，主要原因是在保基本、保民生的基礎(chǔ)上厲行節(jié)約，壓減不必要開支。

（2）國防支出14.97萬元，占0.13%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.03萬元，下降0.21%。

（3）公共安全支出252.37萬元，占2.21%，較年初預(yù)算數(shù)減少4.69萬元，下降1.83%。

（4）文化旅游體育與傳媒支出189.85萬元，占1.66%，較年初預(yù)算數(shù)減少42.76萬元，下降18.38%，主要原因是本年度受疫情影響，減少相關(guān)活動開支。

（5）社會保障與就業(yè)支出3,365.69萬元，占29.47%，較年初預(yù)算數(shù)增加687.31萬元，增長25.66%，主要原因是社區(qū)專職工作者報酬年初預(yù)算時未全額預(yù)算，中期進(jìn)行調(diào)整。

（6）衛(wèi)生健康支出1,849.57萬元，占16.20 %，較年初預(yù)算數(shù)增加1,465.49萬元，增長381.56%，主要原因是疫情防控專項經(jīng)費(fèi)中期追加。

（7）節(jié)能環(huán)保支出14.07萬元，占0.12%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.93萬元，下降6.22%，主要原因是厲行節(jié)約減少相關(guān)不必要支出。

（8）城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,420.08萬元，占12.43%，較年初預(yù)算數(shù)減少273.05萬元，下降16.13%，主要原因是本年度多高層消防無水小區(qū)應(yīng)急搶險工程未達(dá)到支付條件。

（9）農(nóng)林水支出5.00萬元，占0.04%，較年初預(yù)算數(shù)不變。

（10）自然資源海洋氣象等支出27.95萬元，占0.24%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.05萬元，下降0.19%。

（11）住房保障支出108.69萬元，占0.95%，較年初預(yù)算數(shù)增加29.48萬元，增長37.22%，主要原因是工資結(jié)構(gòu)調(diào)整及人員變動調(diào)整。

（12）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出119.90萬元，占1.05%，較年初預(yù)算數(shù)減少4.90萬元，下降3.92%。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共財政撥款基本支出2,691.85萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1,814.25萬元，較上年決算數(shù)減少161.92萬元，下降8.19%，主要原因是部分經(jīng)費(fèi)支付時間改變。公用經(jīng)費(fèi)877.60萬元，較上年決算數(shù)減少42.85萬元，下降4.66%，主要原因是厲行節(jié)約減少相關(guān)不必要支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、會議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本單位2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入和支出。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計30.23萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少9.27萬元，下降23.47%，較上年支出數(shù)增加23.66萬元，增長360.47%，主要原因是一是新購置公務(wù)用車1輛，二是受疫情影響，公車使用頻率增加導(dǎo)致油費(fèi)及維修費(fèi)增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項支出情況

1.2022年度本單位無因公出國（境）費(fèi)用，與年初預(yù)算數(shù)、上年支出數(shù)持平。

2.2022年度本單位公務(wù)用車購置費(fèi)17.95萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.45萬元，較上年支出數(shù)增加17.95萬元，原因為本單位新購置公務(wù)用車1輛。

3.2022年公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.28萬元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少6.12萬元，下降33.26%，較上年支出數(shù)增加5.71萬元，增長87.02%，主要原因為新購車輛導(dǎo)致保險費(fèi)增加，受疫情影響公務(wù)用車使用頻率增加導(dǎo)致油費(fèi)、維修費(fèi)增加。

2022年度本單位無公務(wù)接待費(fèi)，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.50萬元，與上年支出數(shù)持平，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實物量情況

2022年度本單位因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置1輛，公務(wù)車保有量為4輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人。2022年本部門人均接待費(fèi)0.00元，車均購置費(fèi)17.95萬元，車均維護(hù)費(fèi)3.07萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出859.65萬元，比2021年度減少28.06萬元，降低3.16%，主要原因是厲行節(jié)約減少相關(guān)不必要支出。比年初預(yù)算數(shù)減少152.53萬元，降低15.07%，主要原因是厲行節(jié)約減少相關(guān)不必要支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費(fèi)。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2022年12月31日，本部門共有車輛4輛。其中：機(jī)要通信用車1輛，應(yīng)急保障用車3輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備1臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2022年度本部門政府采購支出總額2,118.35萬元，其中：政府采購貨物支出17.95萬元、政府采購工程支出2,067.39萬元、政府采購服務(wù)支出33.01萬元。授予中小企業(yè)合同金額2,118.35萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2,118.35萬元，占政府采購支出總額的100%。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位對部門整體和87個項目開展了績效自評，其中，以填報績效自評表形式開展自評87項，涉及資金8,728.17萬元，總體完成情況良好，個別項目因未達(dá)到支付條件未能在本年度實現(xiàn)支付

（二）績效自評結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評表

義務(wù)兵家庭優(yōu)待經(jīng)費(fèi)項目績效目標(biāo)自評綜述：進(jìn)一步團(tuán)結(jié)鞏固軍政軍民關(guān)系，營造濃厚的雙擁環(huán)境，提高全民的國防意識，激勵廣大有志青年踴躍參軍報國，激勵現(xiàn)役軍人獻(xiàn)身國防、在軍營建功立業(yè)。項目全年預(yù)算數(shù)為45.00萬元，執(zhí)行數(shù)為44.27萬元，完成預(yù)算的98%。主要產(chǎn)出和效果：一是補(bǔ)貼對象滿意度達(dá)90%，二是補(bǔ)貼發(fā)放覆蓋率為100%。

（三）以單位財政為主體開展的重點(diǎn)績效評價結(jié)果

2022年無財政重點(diǎn)績效評價項目。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-67393832。