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| [ 索引號(hào) ] | 115000005567784755/2021-04598 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類(lèi) ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類(lèi) ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 兩江新區(qū)管委會(huì) | ||
| [ 成文日期 ] | 2021-11-11 | [ 發(fā)布日期 ] | 2021-11-11 |
大竹林街道辦事處2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
（一）大竹林街道主要職能
1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的各項(xiàng)方針、政策、法律、法規(guī)，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的地域性、群眾性、公益性、社會(huì)性工作。
2.以經(jīng)濟(jì)、法律和必要的行政手段推動(dòng)轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和維護(hù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序；協(xié)助管理街道國(guó)有資產(chǎn)、國(guó)有土地；為轄區(qū)經(jīng)濟(jì)組織提供人才、科技、信息和其他各種服務(wù)；組織協(xié)調(diào)綜合行政執(zhí)法工作。
3.負(fù)責(zé)轄區(qū)城市建設(shè)和管理、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、環(huán)境保護(hù)、市政、房地產(chǎn)等監(jiān)督管理和服務(wù)工作。
4.負(fù)責(zé)轄區(qū)民政、教育、財(cái)政、衛(wèi)生健康、文化、體育、科普、民族宗教、外事僑務(wù)、退役軍人、民兵、兵役、勞動(dòng)就業(yè)、勞動(dòng)關(guān)系、社會(huì)保險(xiǎn)、社會(huì)救助、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、老齡事業(yè)、物業(yè)管理等工作，積極構(gòu)建公共服務(wù)均等化體系，促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。
5.加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理、禁毒、信訪和公共安全管理工作，做好司法行政和各類(lèi)突發(fā)事件應(yīng)急處理等社會(huì)管理工作，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。
6.負(fù)責(zé)轄區(qū)安全生產(chǎn)、防汛防震抗旱、防災(zāi)減災(zāi)和消防安全管理等工作，健全應(yīng)急管理體系，提升安全事故防控能力。
7.抓好轄區(qū)社會(huì)管理綜合治理工作，依照有關(guān)規(guī)定做好公租房、出租屋和非本轄區(qū)戶籍人口的服務(wù)管理工作；負(fù)責(zé)民事調(diào)解、法律服務(wù)工作，維護(hù)轄區(qū)居民的合法權(quán)益。
8.負(fù)責(zé)社區(qū)建設(shè)和管理工作，指導(dǎo)社區(qū)居委會(huì)搞好組織建設(shè)和制度建設(shè)，發(fā)揮社區(qū)居委會(huì)的群眾自治組織作用；大力興辦社會(huì)福利事業(yè)，指導(dǎo)轄區(qū)社會(huì)組織開(kāi)展各種公益活動(dòng)。
9.承辦新區(qū)管委會(huì)交辦的其他工作。
（二）大竹林街道機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)渝兩江黨發(fā)〔2019〕21號(hào)文件規(guī)定，為進(jìn)一步加強(qiáng)機(jī)構(gòu)編制管理工作，充分發(fā)揮街道職能作用，大竹林街道綜合設(shè)置黨政辦事機(jī)構(gòu)、事業(yè)單位和司法所。其中行政單位1個(gè)，內(nèi)設(shè)黨政辦公室（掛人大工委辦牌子）、黨群工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（掛財(cái)政辦公室、統(tǒng)計(jì)辦公室牌子）、民政和社區(qū)事務(wù)辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室、物業(yè)管理辦公室牌子）、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、應(yīng)急管理辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室、司法所、街道人大工委、紀(jì)工委、武裝部、總工會(huì)、團(tuán)工委、婦聯(lián)、商會(huì)。事業(yè)單位6個(gè)，包含勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、社區(qū)文化服務(wù)中心、社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心、城市管理服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、退役軍人服務(wù)站6個(gè)財(cái)政全額補(bǔ)助的事業(yè)單位。
二、部門(mén)決算情況說(shuō)明
1.總體情況。2020年度收入總計(jì)10989.33萬(wàn)元，支出總計(jì)10989.33萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加674.61萬(wàn)元、增長(zhǎng)6.5%，主要原因是新增新冠疫情防控、登革熱疫情防控、清掃保潔等方面的支出。
2.收入情況。2020年度收入合計(jì)10989.33萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加674.61萬(wàn)元、增長(zhǎng)6.5%，主要原因是新增新冠疫情防控、登革熱疫情防控、清掃保潔等方面的支出。其中：財(cái)政撥款收入10595.73萬(wàn)元，占96.4%；其他收入393.6萬(wàn)元，占3.6%。
3.支出情況。2020年度支出合計(jì)10989.33萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加674.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.5%，主要原因是新增新冠疫情防控、登革熱疫情防控、清掃保潔等方面的支出。其中：基本支出2234.99萬(wàn)元，占20.3%；項(xiàng)目支出8754.34萬(wàn)元，占79.7%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)10595.73萬(wàn)元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加281.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.72%。主要原因是新增新冠疫情防控、登革熱疫情防控、清掃保潔等方面的支出。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。本部門(mén)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入10595.36萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加369.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.6%。主要原因是新增新冠疫情防控、登革熱疫情防控、清掃保潔等方面的支出，較年初預(yù)算數(shù)減少234.66萬(wàn)元，減少2.2%。
2.支出情況。本部門(mén)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10595.36萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加280.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.7%。主要原因是新增新冠疫情防控、登革熱疫情防控、清掃保潔等方面的支出。較年初預(yù)算數(shù)減少234.66萬(wàn)元，減少2.2%。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。
4.比較情況。本部門(mén)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）一般公共服務(wù)支出3219.34萬(wàn)元，占30.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加79.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.5%，主要原因是新增扶貧工作支出以及勞務(wù)費(fèi)和委托業(yè)務(wù)費(fèi)等人工費(fèi)用隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展增加等。
（2）公共安全支出131.94萬(wàn)元，占1.2%，較年初預(yù)算數(shù)減少13.16萬(wàn)元，下降9.1%，主要原因是基層司法業(yè)務(wù)支出減少；
（3）衛(wèi)生健康支出521.39萬(wàn)元，占4.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加383.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)278.1%，主要原因是新增新冠疫情防控、登革熱疫情防控等方面支出；
（4）住房保障支出80.26萬(wàn)元，占0.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加5.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.1%，主要原因是本部門(mén)新增人員及薪資調(diào)整繳納公積金。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出2234.99萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1173.03萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少675.9萬(wàn)元，下降36.6%，主要原因是部分經(jīng)費(fèi)支付時(shí)間改變，2020年部分人員經(jīng)費(fèi)根據(jù)主管局統(tǒng)一安排未在年內(nèi)實(shí)現(xiàn)支付。公用經(jīng)費(fèi)1061.96萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加159.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.7%，主要原因是本年度人員定額增加以及增加扶貧開(kāi)支等。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入0.37萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.37萬(wàn)元，主要原因是新增了殘疾人康復(fù)經(jīng)費(fèi)收入支出。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本單位2020年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)9.93萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少24.56萬(wàn)元，下降71.2%，較上年支出數(shù)減少4.79萬(wàn)元，下降32.5%，主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是嚴(yán)格落實(shí)公車(chē)使用規(guī)定，公車(chē)運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2020年度本單位無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用，與上年相同。2020年度本單位無(wú)公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)，與上年相同。
2020年公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.93萬(wàn)元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行等工作所需車(chē)輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少4.79萬(wàn)元，下降31.8%，較上年支出數(shù)減少4.79萬(wàn)元，下降32.5%，主要原因嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)車(chē)管理支付制度，嚴(yán)禁公車(chē)私用。
2020年度本單位無(wú)公務(wù)接待費(fèi)，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.94萬(wàn)元，下降100%，和上年支出數(shù)持平。主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2020年度本單位因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為4輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人。2020年本部門(mén)人均接待費(fèi)0.00元，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)2.48萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2020年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1036.21萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加145.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.3%，主要原因是新增扶貧工作支出以及勞務(wù)費(fèi)和委托業(yè)務(wù)費(fèi)等人工費(fèi)用隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展增加。
此外，本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)支出0.32萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少2.27萬(wàn)元，下降87.6%，主要原因是本部門(mén)加強(qiáng)會(huì)議管理，進(jìn)一步精簡(jiǎn)會(huì)議，壓減會(huì)議支出。本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款培訓(xùn)費(fèi)支出8.25萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少30.75萬(wàn)元，下降78.85%，主要原因是本部門(mén)加強(qiáng)培訓(xùn)管理，加之2020年受新冠疫情影響，培訓(xùn)規(guī)模及次數(shù)減少，導(dǎo)致本年度培訓(xùn)費(fèi)支出大幅下降。
（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2020年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛4輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)1輛、應(yīng)急保障用車(chē)3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備1臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2020年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額294.94萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出87.75萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出87.9萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出119.28萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額294.94萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額168.63萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的57.2%。主要用于非公黨建宣傳陣地建設(shè)、除四害及“滅蚊消殺”服務(wù)、街道辦公設(shè)備采購(gòu)等。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位對(duì)49個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)項(xiàng)，涉及資金7630.99萬(wàn)元，評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)秀。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果
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項(xiàng)目名稱 |
2019年生活垃圾分類(lèi)運(yùn)營(yíng)服務(wù)費(fèi) | |||||
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項(xiàng)目概況 |
水竹苑社區(qū)、星匯社區(qū)、紫竹苑社區(qū)轄區(qū)內(nèi)共計(jì)10515戶 | |||||
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立項(xiàng)依據(jù) |
依據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，乙方于2019年1月經(jīng)過(guò)公開(kāi)招標(biāo)取得了兩江新區(qū)生活垃圾分類(lèi)運(yùn)營(yíng)服務(wù)外包釆購(gòu)項(xiàng)目承包權(quán)。 | |||||
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總體績(jī)效目標(biāo) |
（1） 居民垃圾分類(lèi)知曉率第一年達(dá)90%以上，第二年達(dá)95%，第三年達(dá)100%。 |
當(dāng)年績(jī)效目標(biāo) |
生活垃圾分類(lèi)基礎(chǔ)設(shè)施覆蓋率及完好率95%，居民分類(lèi)知曉率達(dá)到80%以上，分類(lèi)參與率達(dá)到60%以上，滿意率達(dá)到80%以上 | |||
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年度預(yù)算執(zhí)行情況（萬(wàn)元） |
項(xiàng)目年度預(yù)算數(shù) |
121.52 |
項(xiàng)目年度執(zhí)行數(shù) |
121.52 | ||
|
其中：上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助 |
其中：上級(jí)補(bǔ)助執(zhí)行數(shù) |
|||||
|
區(qū)本級(jí)安排 |
121.52 |
區(qū)級(jí)資金執(zhí)行數(shù) |
121.41 | |||
|
其他資金 |
其他資金執(zhí)行數(shù) |
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|
年度績(jī)效指標(biāo) |
指標(biāo)名稱 |
年度目標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
完成程度（%） |
指標(biāo)權(quán)重（%） |
自評(píng)得分 |
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1. 垃圾分類(lèi)營(yíng)運(yùn)戶數(shù) |
水竹苑社區(qū)、星匯社區(qū)、紫竹苑社區(qū)轄區(qū)內(nèi)預(yù)計(jì)覆蓋率50%10515戶 |
10515戶 |
100 |
25 |
25 | |
|
2、機(jī)具配置 |
為保障項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)，機(jī)具配置約11輛 |
11輛 |
100 |
20 |
20 | |
|
3.參與率及正確投放率 |
60% |
60% |
100 |
15 |
15 | |
|
4.設(shè)施、容器及分類(lèi)宣傳設(shè)施 |
5.標(biāo)識(shí)正確清晰 ，擺放合理、清潔美觀、完好率達(dá)95%以上 |
100% |
95 |
10 |
9.5 | |
|
5. 入戶宣傳率 |
保證入戶宣傳率100% |
100% |
100 |
20 |
20 | |
|
6、成本指標(biāo) |
年度預(yù)算121.52萬(wàn) |
121.41萬(wàn) |
99.66 |
10 |
9.97 | |
|
總 分 |
優(yōu) | |||||
|
績(jī)效目標(biāo)未全部完成原因分析及整改措施 |
| |||||
生活垃圾分類(lèi)運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況好，該項(xiàng)目有效建設(shè)轄區(qū)生活垃圾分類(lèi)收集、運(yùn)輸、處置系統(tǒng)；完善生活垃圾分類(lèi)配套設(shè)施設(shè)備，提高了垃圾資源價(jià)值和經(jīng)濟(jì)價(jià)值，改善了生存環(huán)境質(zhì)量，保障了垃圾分類(lèi)工作的日常運(yùn)營(yíng)。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為121.52萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為121.41萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.66%。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù) 費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：郵箱527034729@qq.com。
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