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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨和國家的各項(xiàng)方針、政策、法律、法規(guī)，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的地域性、群眾性、公益性、社會(huì)性工作。

2.以經(jīng)濟(jì)、法律和必要的行政手段推動(dòng)轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和維護(hù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序；協(xié)助管理街道國有資產(chǎn)、國有土地；為轄區(qū)經(jīng)濟(jì)組織提供人才、科技、信息和其他各種服務(wù)；組織協(xié)調(diào)綜合行政執(zhí)法工作。

3.負(fù)責(zé)轄區(qū)城市建設(shè)和管理、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、環(huán)境保護(hù)、市政、房地產(chǎn)等監(jiān)督管理和服務(wù)工作。

4.負(fù)責(zé)轄區(qū)民政、教育、財(cái)政、衛(wèi)生健康、文化、體育、科普、民族宗教、外事僑務(wù)、退役軍人、民兵、兵役、勞動(dòng)就業(yè)、勞動(dòng)關(guān)系、社會(huì)保險(xiǎn)、社會(huì)救助、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、老齡事業(yè)、物業(yè)管理等工作，積極構(gòu)建公共服務(wù)均等化體系，促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。

5.加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理、禁毒、信訪和公共安全管理工作，做好司法行政和各類突發(fā)事件應(yīng)急處理等社會(huì)管理工作，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。

6.負(fù)責(zé)轄區(qū)安全生產(chǎn)、防汛防震抗旱、防災(zāi)減災(zāi)和消防安全管理等工作，健全應(yīng)急管理體系，提升安全事故防控能力。

7.抓好轄區(qū)社會(huì)管理綜合治理工作，依照有關(guān)規(guī)定做好公租房、出租屋和非本轄區(qū)戶籍人口的服務(wù)管理工作；負(fù)責(zé)民事調(diào)解、法律服務(wù)工作，維護(hù)轄區(qū)居民的合法權(quán)益。

8.負(fù)責(zé)社區(qū)建設(shè)和管理工作，指導(dǎo)社區(qū)居委會(huì)搞好組織建設(shè)和制度建設(shè)，發(fā)揮社區(qū)居委會(huì)的群眾自治組織作用；大力興辦社會(huì)福利事業(yè)，指導(dǎo)轄區(qū)社會(huì)組織開展各種公益活動(dòng)。

9.承辦新區(qū)管委會(huì)交辦的其他工作。

（二）單位構(gòu)成

根據(jù)渝兩江黨發(fā)〔2019〕21號(hào)文件規(guī)定，為進(jìn)一步加強(qiáng)機(jī)構(gòu)編制管理工作，充分發(fā)揮街道職能作用，大竹林街道綜合設(shè)置黨政辦事機(jī)構(gòu)、事業(yè)單位和司法所。其中行政單位1個(gè)，內(nèi)設(shè)黨政辦公室（掛人大工委辦牌子）、黨群工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（掛財(cái)政辦公室、統(tǒng)計(jì)辦公室牌子）、民政和社區(qū)事務(wù)辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室、物業(yè)管理辦公室牌子）、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、應(yīng)急管理辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室、司法所、街道人大工委、紀(jì)工委、武裝部、總工會(huì)、團(tuán)工委、婦聯(lián)、商會(huì)。事業(yè)單位6個(gè)，包含勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、社區(qū)文化服務(wù)中心、社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心、城市管理服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、退役軍人服務(wù)站6個(gè)財(cái)政全額補(bǔ)助的事業(yè)單位。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)9203.41萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款9202.45萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.96萬元。收入較2022年減少355.93萬元，主要是減少老舊小區(qū)改造項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等。

（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)9203.41萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算 3558.91萬元，國防支出預(yù)算28.00萬元，公共安全支出預(yù)算196.14萬元，文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算160.04萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算2949.07萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算312.91萬元，節(jié)能環(huán)保支出預(yù)算35.00萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算1728.86萬元，自然資源海洋氣象等支出預(yù)算10.00萬元，住房保障支出預(yù)算134.87萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出預(yù)算88.64萬元，其他支出預(yù)算0.96萬元。支出預(yù)算較2022年減少355.93萬元，主要是基本支出預(yù)算增加269.63萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算減少625.56萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入9202.45萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9202.45萬元，比2022年減少356.89萬元。其中：基本支出2841.41萬元，比2022年增加269.63萬元，主要原因是增人增資等，主要用于保障人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出6362.00萬元，比2022年減少625.56萬元，主要原因是減少老舊小區(qū)改造工程項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等。

2023年政府性基金預(yù)算收入0.96萬元，政府性基金預(yù)算支出0.96萬元，比2022年增加0.96萬元，主要原因是用于社會(huì)福利的彩票公益金支出，主要用于孤兒助學(xué)金。

本單位2023年無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算18.90萬元，比2022年減少20.10萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比2022年增加0萬元，主要原因是無因公出國（境）；公務(wù)接待費(fèi)0.50萬元，比2022年減少0.50萬元，主要原因是2022年度無公務(wù)接待費(fèi)支出，根據(jù)實(shí)際減少預(yù)算支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18.40萬元，比2022年增加0萬元，主要原因是按照車均46000元/年預(yù)算；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比2022年減少19.60萬元；主要原因是本單位今年不購置公務(wù)用車。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)793.43萬元，比上年減少195.31萬元，主要原因是為了落實(shí)過緊日子的要求，進(jìn)一步壓縮了機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額39.25萬元：政府采購貨物預(yù)算39.25萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購39.25萬元：政府采購貨物預(yù)算39.25萬元。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款6362.00萬元。

（四）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)情況：納入重點(diǎn)績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)的項(xiàng)目1個(gè)，具體為“2021年生活垃圾分類運(yùn)營服務(wù)”項(xiàng)目，金額529.84萬元，評(píng)價(jià)結(jié)果為良；涉及政策績(jī)效評(píng)0個(gè) 。

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，本單位共有車輛5輛，其中一般公務(wù)用車5輛（2022年報(bào)廢公務(wù)用車1輛因未取得國資局批復(fù)文件故固定資產(chǎn)系統(tǒng)暫未下賬）。2023年一般公共預(yù)算無購置車輛安排。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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