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一、單位基本情況

（一）大竹林街道主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨和國家的各項方針、政策、法律、法規(guī)，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的地域性、群眾性、公益性、社會性工作。

2.以經(jīng)濟、法律和必要的行政手段推動轄區(qū)經(jīng)濟發(fā)展和維護市場經(jīng)濟秩序；協(xié)助管理街道國有資產(chǎn)、國有土地；為轄區(qū)經(jīng)濟組織提供人才、科技、信息和其他各種服務(wù)。

3.負(fù)責(zé)轄區(qū)城市建設(shè)和管理、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、環(huán)境保護、市政、房地產(chǎn)等監(jiān)督管理和服務(wù)工作。

4.抓好轄區(qū)社會管理綜合治理工作，依照有關(guān)規(guī)定做好公租房、出租屋和非本轄區(qū)戶籍人口的服務(wù)管理工作；負(fù)責(zé)民事調(diào)解、法律服務(wù)工作，維護轄區(qū)居民的合法權(quán)益。

5.負(fù)責(zé)社區(qū)建設(shè)和管理工作，指導(dǎo)社區(qū)居委會搞好組織建設(shè)和制度建設(shè)，發(fā)揮社區(qū)居委會的群眾自治組織作用；大力興辦社會福利事業(yè)，指導(dǎo)轄區(qū)社會組織開展各種公益活動。

6.負(fù)責(zé)勞動就業(yè)、勞動關(guān)系、社會保險、社會救助、社會福利、社會優(yōu)撫安置、殘疾人事業(yè)、老齡等工作。

7.負(fù)責(zé)計劃生育、文化、科普、體育、教育、安全生產(chǎn)監(jiān)督、衛(wèi)生保健、民兵、兵役、僑務(wù)等工作。

8.做好防汛、抗旱、防火、防震、搶險和防災(zāi)減災(zāi)工作。

9.負(fù)責(zé)精神文明建設(shè)工作，積極組織提高居民素質(zhì)的各種活動，樹立文明新風(fēng)。

10.了解社情民意，反映群眾意見和要求，辦理人民群眾來信來訪事項。

11.承辦區(qū)管委會交辦的其他工作。

（二）大竹林街道機構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)渝兩江黨發(fā)〔2019〕21號文件規(guī)定，為進一步加強機構(gòu)編制管理工作，充分發(fā)揮街道職能作用，街道綜合設(shè)置黨政辦事機構(gòu)和事業(yè)單位。大竹林街道辦事處部門預(yù)算行政單位1個，內(nèi)設(shè)黨政辦公室（掛人大工委辦牌子）、黨群工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（掛財政辦公室、統(tǒng)計辦公室牌子）、民政和社區(qū)事務(wù)辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室、物業(yè)管理辦公室牌子）、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、應(yīng)急管理辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室，另設(shè)置人大工委、紀(jì)工委、武裝部、總工會、團工委、婦聯(lián)等；事業(yè)單位6個，包括社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心、社區(qū)文化服務(wù)中心、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、城市管理服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊、退役軍人服務(wù)站；司法所1個，按“一街一所”設(shè)置。

（三）單位構(gòu)成

本單位無二級預(yù)算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計10717.79萬元，支出總計10717.79萬元。收支較上年決算數(shù)減少2002.63萬元,下降15.74%，主要原因是本年度綠化管護費、清掃保潔費、垃圾分類運營經(jīng)費約2300萬元未在本單位進行預(yù)算，但在上年度在本單位進行了預(yù)算。

2.收入情況。2022年度收入合計10663.85萬元，較上年決算數(shù)減少2056.56萬元，下降16.17%，主要原因是本年度綠化管護費、清掃保潔費、垃圾分類運營經(jīng)費約2300萬元未在本單位進行預(yù)算，但在上年度在本單位進行了預(yù)算。其中：財政撥款收入10663.85萬元，占100%。此外，使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余53.94萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計10717.79萬元，較上年決算數(shù)減少2002.63萬元，下降15.74%，主要原因是本年度綠化管護費、清掃保潔費、垃圾分類運營經(jīng)費約2300萬元未在本單位進行預(yù)算，但在上年度在本單位進行了預(yù)算。其中：基本支出2552.75萬元，占23.82%；項目支出8165.04萬元，占76.18%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與上年決算數(shù)一致。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

大竹林街道2022年度財政撥款收、支總計10717.79萬元。與2021年度相比，財政撥款收、支總計各減少2002.63萬元，下降15.74%。主要原因是本年度綠化管護費、清掃保潔費、垃圾分類運營經(jīng)費約2300萬元未在本單位進行預(yù)算，但在上年度在本單位進行了預(yù)算。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入10633.57萬元，較上年決算數(shù)減少2086.68萬元，下降16.4%，主要原因是本年度綠化管護費、清掃保潔費、垃圾分類運營經(jīng)費約2300萬元未在本單位進行預(yù)算，但在上年度在本單位進行了預(yù)算。較年初預(yù)算數(shù)增加1074.23萬元，增長11.24%，主要原因是本年度受疫情影響，年中追加疫情防控經(jīng)費。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余53.94萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出10687.51萬元，較上年決算數(shù)減少2032.9萬元，下降15.98%，主要原因是本年度綠化管護費、清掃保潔費、垃圾分類運營經(jīng)費約2300萬元未在本單位進行預(yù)算，但在上年度在本單位進行了預(yù)算。較年初預(yù)算數(shù)增加1128.17萬元，增長11.8%，主要原因一是本年度受疫情影響，年中追加疫情防控經(jīng)費等。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與上年決算數(shù)一致。

4.比較情況。本單位2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出3945.47萬元，占36.81%，較年初預(yù)算數(shù)減少3.79萬元，下降0.1%，主要原因是在保基本、保民生的基礎(chǔ)上厲行節(jié)約，壓減不必要開支。

（2）國防支出34.93元，占0.33%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.0697萬元，下降0.2%。

（3）公共安全支出158.18萬元，占1.48%，較年初預(yù)算數(shù)增加14.91萬元，上升10.41%，主要原因是在年中追加了重點問題化解專項經(jīng)費。

（4）文化旅游體育與傳媒支出142.41萬元，占1.33%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.1萬元，上升0.78%，主要原因是在年中追加了“一街一品”和原創(chuàng)精品打造專項經(jīng)費。

（5）社會保障與就業(yè)支出2414.57萬元，占22.53%，較年初預(yù)算數(shù)增加463.42萬元，增長23.75%，主要原因是社區(qū)專職工作者待遇政策性調(diào)整。

（6）衛(wèi)生健康支出1107.28萬元，占10.33%，較年初預(yù)算數(shù)增加709.79萬元，增長178.57%，主要原因是本年度受疫情影響，年中追加疫情防控經(jīng)費。

（7）節(jié)能環(huán)保支出35萬元，占0.33%，與年初預(yù)算數(shù)持平。

（8）城鄉(xiāng)社區(qū)支出1669.79萬元，占15.58%，較年初預(yù)算數(shù)增加276.3萬元，增長19.83%，主要原因是在年中追加了大竹林社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心裝修工程項目預(yù)算。

（9）農(nóng)林水支出5萬元，占0.05%，與年初預(yù)算數(shù)持平。

（10）自然資源海洋氣象等支出23.77萬元，占0.22%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.23萬元，下降4.9%。

（11）住房保障支出1032.51萬元，占9.63%，較年初預(yù)算數(shù)減少332.21萬元，下降24.34%，主要原因是年中對大竹林街道楠竹路和人和小學(xué)教師樓老舊小區(qū)改造工程項目預(yù)算進行了調(diào)減。

（12）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出118.59萬元，占1.11%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.045萬元，下降0.04%。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

大竹林街道2022年度一般公共財政撥款基本支出2571.78萬元。其中：人員經(jīng)費1583.04萬元，較上年決算數(shù)減少27.05萬元，下降1.68%，主要原因是薪資改革及政策性調(diào)整。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、退休費、醫(yī)療費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。公用經(jīng)費838.24萬元，較上年決算數(shù)減少188.53萬元，下降18.36%，主要原因是本年度在保基本、保民生的基礎(chǔ)上厲行節(jié)約，壓減不必要開支。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、其他資本性支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

大竹林街道2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入30.28萬元，較上年決算數(shù)增加30.12萬元，增長188.25%，本年支出30.28萬元，較上年決算數(shù)增加30.12萬元，增長188.25%，主要原因是本年度使用資助大竹林街道城市體育項目（汪家橋社區(qū)）健身器材資助項目經(jīng)費。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

大竹林街道2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計27.06萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少11.94萬元，下降30.62%，較上年支出數(shù)減少0.35萬元，下降1.28%，主要原因一是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神

（二）“三公”經(jīng)費分項支出數(shù)額情況

大竹林街道2022年因公出國（境）費0.00元，與年初預(yù)算數(shù)及上年決算數(shù)持平。

公務(wù)車購置費 17.95萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少1.65萬元，下降8.42%。

公務(wù)用車運行維護費9.11萬元，主要用于市內(nèi)因公出行、業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、洗停車費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少9.29萬元，下降50.49%，較上年支出數(shù)減少0.72萬元，下降7.32%。主要原因是街道建立了嚴(yán)格的公務(wù)用車事前審批制度，進一步降低了公車運行維護成本。

公務(wù)接待費0.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.00萬元，下降100%，較上年支出數(shù)減少0.00萬元，下降0%，主要原因是強化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費大幅下降。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置1輛，公務(wù)車保有量為4輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.3萬元，車均維護費0.15萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）一般公共預(yù)算財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.64萬元，下降100%，主要原因是厲行節(jié)約精簡會議，提高會議效率，減少相關(guān)不必要支出。本年度培訓(xùn)費支出13.73萬元，較上年決算數(shù)增加0.12萬元，上升0.9%，本年度培訓(xùn)費增加主要是因為本年度本單位綜合行政執(zhí)法大隊開展了城市管理系統(tǒng)軍事訓(xùn)練暨執(zhí)法培訓(xùn)，支出了9.54萬元。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出778.76萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少138.06萬元，下降15.06%，主要原因是本年度在保基本、保民生的基礎(chǔ)上厲行節(jié)約，壓減不必要開支。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車4輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）1臺（套）。　

（四）政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出總額128.83萬元，其中：政府采購貨物支出17.95萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出110.88萬元。授予小微企業(yè)合同金額128.83萬元，占政府采購支出總額的100%。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對90個項目開展了績效自評。其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評90項，涉及資金9361.78萬元，從評價情況來看，項目預(yù)先設(shè)定的績效目標(biāo)基本實現(xiàn)，預(yù)算執(zhí)行情況良好，群眾滿意度較高，項目取得了較好的社會效益。

（二）績效目標(biāo)自評表。

大竹林街道資助大竹林街道城市體育項目（汪家橋社區(qū)）健身器材資助項目績效目標(biāo)自評綜述：項目總體完成情況好，及時完成大竹林街道汪家橋社區(qū)城市體育公園建設(shè)并交付使用，群眾滿意度好。項目全年預(yù)算數(shù)為30.24萬元，執(zhí)行數(shù)為30.24萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是提升社區(qū)整體環(huán)境；二是建設(shè)過程中未發(fā)生安全事故；三是居民對社區(qū)體育公園滿意度高。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教〔2012〕32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式。

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：王科， 023-67685307。